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宝鸡市金台区商务局2018年度部门决算

发布时间: 2019-08-05 15:53:24

宝鸡市金台区商务局2018年度部门决算

一、宝鸡市金台区商务局主要职责

1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。

2、负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高工作。

4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等到惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。

5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等项工作。

7、负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度、领导干部离任审计、专项审计等工作，处理违法违纪工作。

8、内设机构：金台区商务局与金台区供销合作社联合社联合办公，下设办公室、市场股、商服股共三个股室。

二、2018年度工作完成情况

（一）、2018年全年主要经济指标完成情况

1、2018年金台区全年社会消费品零售总额实际完成了219.38亿元，超任务（219.2亿元）0.18亿元；全年增速为12.1%，超任务0.1%。实现了总额、增速任务双完成。

2、外贸进出口总额：完成外贸进出口总额25.6亿元，占年任务106.7%。完成新增外贸企业7户，占年任务140%.目前我区外贸备案企业总数已达125户。

3、完成招商引资到位资金8.26亿元，占年任务的165%;省级到位资金4亿元，占年计划的100%。争取资金目前已上报4343.79万元（待认可），占年任务（2500万元）的173.8%。

4、全年新增线上商贸企业4户任务。完成入库28户，占年任务700%。

5、新增商业面积50万平方米任务。汇总今年新开的新里城、高卢宾舍、广汇等新增商业面积已达50万平方米以上。

（二）、重点项目建设情况

千禧时代项目，该项目由陕西泰森房地产开发有限公司总投资4.4亿元建设泰森生活广场，商业面积5.6万平方米，包括健身房、超市、影院等商业。截至目前项目已开街运营。

聚福食品有限公司农产品流通项目，该项目由宝鸡聚福食品有限公司总投资2600万元建设3000吨蔬菜冷藏库及设施设备。截止目前已投入运营。

高卢宾舍酒店项目，该项目由鹏博房地产开发有限公司总投资2亿元建设总面积1.6万平方米，截至目前高卢宾舍酒店主体已完工，华夏银行已入驻。

（三）、全年重点工作发展情况

（1）推动服务业提速发展。按照区政府工作安排，我局全力推动太极源、金台大道、行政大道、新福路、大庆路“五大特色商圈”建设，推动现代服务业提速发展。东岭城市综合体（CCBD）、行政中心商圈、新福园商圈、大庆路商圈、西府天地商圈。

（2）对外贸易助推经济转型。围绕“稳增长、调结构、促外贸”的工作目标，强化外贸企业转型升级，推进进出口保持增势不减。1-9月份我区完成外贸进出口总额20.54亿元，总量和占比位列全市第一。具体做法：一是帮助企业开拓国际市场。二是帮助企业，指导服务。三是主动为企业申报项目和出口退税工作。

（3）电子商务工作稳步推进。抢抓“互联网+”发展机遇，把发展电子商务作为引导“大众创业、万众创新”的重要突破口，稳步推进电子商务发展。一是狠抓电商扶贫工作。建成区、镇、村三级农村电子商务服务平台和3个镇、23个村、2个供销基层社共28个农村电子商务扶贫服务站点，实现全区贫困村电商扶贫网点全覆盖，基本完成区、镇、村三级电商服务体系建设任务。

（4）多措并举推进成品油市场整治。今年我局先后下达10多份文件安排加油站地下油罐改造以及三次油气回收改造工作，并限期进行改造。完成改造22座，完成率78.5%，完成率全市排名从倒数第二升至正数第二。

（5）做好优化营商环境工作。根据营商环境“八办四组”工作安排，我局具体负责落实“提升企业跨境贸易和投资便利化”及“降低企业运行成本”依法行政、简政放权的各项相关工作。

2017年，我局坚持以五大商业聚集区建设为契机，以特色街区建设为重点，采取有力措施，全力推进重点建设项目。全年共承担重点项目建设任务6个。其中总投资9亿元的千禧时代广场，年底将投入运营；总投资205亿元国金中心已于9月底开始运营；投资3.3亿元封神演义主题公园计划2018年上半年开业；由陕西一鼎置业有限公司总投资1.6亿元的西府老街，已于今年5月1日开始试营业，效果良好；总投资工程造价3亿元的宝鸡海棠假日酒店，目前已建成并正式营业。

三、决算单位构成

金台区商务局2018年部门决算包括区商务局本级1个行政单位。属全额拨款行政单位。二级决算单位共有0个。

序号	单位名称
1	金台区商务局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政9人、事业3人。单位管理的离退休人员26人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：

本年度收入总计459.030846万元；本年度支出总计459.030846万元；比上年度增加204.567158万元，同比上涨了80.39%，主要是本年度人员工资增加（区内调入人员1名）、项目支出增加（第三产业发展扶持（线上企业发展）奖励资金121万元；夜间经济发展第五大道进行亮化工程尾款107.489819万元；脱贫攻坚农村电商扶持支出16.0544万元；其它资本性支出-固定资产购置1.264万元）。因环保整治日常公用经费增加支出所致。

2、本年度收入构成情况：

本年度收入为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入459.030846万元，财政拨款收入占年度收入100%。本部门本年度收入无政府性基金收入、无事业收入、无经营收入、无其他收入、无上年结转和结余。

3、本年度支出构成情况：

本年度共计支出459.030846万元。

(1)基本支出213.222627万元，占年度总支出46.5%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出180.474977万元，占年度基本支出84.7%；对个人和家庭的补助支出1.0968万元，占年度基本支出0.5%；商品和服务支出31.65085万元，占年度基本支出14.8%。

(2)项目支出245.808219万元，占年度总支出53.5%，本年度支出第三产业发展扶持（线上企业发展）奖励资金121万元；夜间经济发展第五大道进行亮化工程尾款107.489819万元；脱贫攻坚农村电商扶持支出16.0544万元；其它资本性支出-固定资产购置-办公设备购置1.264万元。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：

本年度财政拨款收入总计459.030846万元。本年度支出总计459.030846万元；其中：基本支出213.222627万元，项目支出245.808219万元。比上年度增加204.567158万元，同比上涨了80.39%，主要是本年度人员工资增加（区内调入人员1名）、项目支出增加（第三产业发展扶持（线上企业发展）奖励资金121万元；夜间经济发展第五大道进行亮化工程尾款107.489819万元；脱贫攻坚农村电商扶持支出16.0544万元；其它资本性支出-固定资产购置-办公设备购置1.264万元）。因环保整治日常公用经费增加支出所致。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）：

本年度一般公共预算财政拨款支出共计支出459.030846万元，其中：一般公共服务支出-商贸事务-行政运行192.184192万元，占年度总支出41.9%；一般行政管理事务支出82.264万元，占年度总支出17.92%；社会保障和就业支出14.746883万元，占年度总支出3.2%；医疗卫生与计划生育支出6.291552万元，占年度总支出1.37%；城乡社区支出-其他城乡社区支出106.5万元，占年度总支出23.2%；商业服务业等支出57.044219万元，占年度总支出12.41%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计213.222627万元，其中：人员经费支出181.571777万元，占年度基本支出85.2%，同比上涨了19.52%，主要是本年度人员工资增加（区内调入人员1名）所致。机关运行经费支出31.65085万元，占年度基本支出14.8%，同比上涨了15.68%，主要是本年度因环保整治办公经费支出增加所致。

行政事业类项目支出245.808219万元，同比上涨了226.91%，主要是本年度项目支出增加所致。本年度第三产业发展扶持（线上企业发展）奖励资金121万元；夜间经济发展第五大道进行亮化工程尾款107.489819万元；脱贫攻坚农村电商扶持支出16.0544万元；其它资本性支出-固定资产购置1.264万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

本部门本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：公务招待费预算0.1万元，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置运行费预算0万元，与上年预算持平。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0元，其中，公务招待费实际支出0万元，因公出国(境)费用实际支出0万元，公务用车购置及运行维护费实际支出0万元（无公务用车）。

⑴因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元。与上年持平，本年度无因公出国（境）团组业务。

⑵公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本部门无公务用车车辆，公务用车运行维护费支出0万元.当年预算下达0万元，实际支出0万元。

⑶公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，当年预算下达0.1万元，实际支出0万元。比2017年减少了0.17万元，同比下降了100%，本年度无公务接待业务，未发生公务接待费用。

2、培训费支出决算情况说明：

2018年度本部门培训费支出0.1万元。比上年下降了23.08%，主要是工作人员参加省、市业务培训费用支出。本年度外出培训次数减少，费用减少。

3、会议费支出决算情况说明：

2018年度本部门会议费支出0.1万元，比上年增减无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况：

2018年本部门对年度整体支出开展了绩效自评，自评88分，为良好。对项目支出开展了绩效评价，1.对脱贫攻坚农村电商发展基础设施建设款16.0544万元进行了支付，保障了全年脱贫攻坚任务的良好完成。2、对夜间经济发展-第五大道进行亮化工程尾款107.489819万元进行了支付，保障了政府的良好形象。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出31.65085万元，同比增加了15.68%，主要是本年度因环保整治办公经费支出增加所致。其中：（办公费用10.2826万元；电费0.915万元；邮电费1.1371万元；差旅费-招商、电子商务考察、培训等费用6.69695万元；会议费0.1万元；培训费0.1万元；劳务费 2.7789万元；其他交通补助费（主要是公务人员车补费用）9.6403万元）。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额19.159197万元。其中：

1.流动资产0.515197万元。

2.固定资产18.644万元，其中：房屋0平方米，价值0万元；汽车0辆，价值0万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0万元；其他固定资产价值18.644万元(为办公设备)。

3.长期投资0万元。

4.在建工程0万元。

5.无形资产0万元。

6.其他资产0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。