原宝鸡市金台区文化广电局2018年度部门决算说明

原宝鸡市金台区文化广电局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

本部门2019年更名为宝鸡市金台区文化和旅游局,相关内设机构随之调整。

1、贯彻落实国家、省、市区关于文化旅游、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，把握宣传舆论导向。

2、统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展规划和年拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导管理全区文艺事业，艺术创作生产、扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，组织推动群众性文化活动的开展。

5、负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动文化产业和旅游产业发展。

8、指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推动文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委、区政府的正确领导和省、市业务部门的精心指导下，我局以党的十八大、十九大精神为指导，坚持全区稳中求进工作总基调，聚焦追赶超越定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，全面完成下列各项工作:

1、加快文化广电事业追赶超越： 完成招商引资实现到位资金1.2亿元，超额完成全年1亿元目标任务；实现争取中省资金1100万元。精心组织文化下基层活动和重大节日公益演出320场次。我区实现接待游客1456万人次，同比增长30.6%；旅游综合收入113.35亿元，同比增长41.7%。

2、狠抓重点项目落实：大型实景剧《爱上诗经》项目、党阁老故居展览中心项目、党阁老故居展览中心项目、“中国乡村第一旅游目的地—东岭村”项目等都如期完成。

3、坚定文化自信，满足人民群众精神文化需求：我局坚持以文化惠民工作为核心，加强基层文化阵地建设，提升文化服务水平，甄选优质文化产品，向群众提供优质的文化广电服务。

4、严格管理净化文化市场。切实落实简政放权、规范行政审批及行政处罚程序，加大对文化市场审批监管检查力度，净化文化市场成长环境，营造健康有序的发展土壤。

5、做强旅游产业链，带动全域旅游发展,加强文物监管，确保文物安全,旅游文物工作取得良好成绩。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制8人、事业编制24人，实有人员32人，其中行政8人、事业24人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1646.07万元，上年收入938.16万元，较上年增加43%，主要因为本年度财政追加指标、项目补贴增加；本年度支出1646.07万元，上年支出938.16万元，较上年增加43%，主要因为人员经费和办公经费的增加，项目经费支出的增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入主要构成为：一般公共预算财政拨款收入1626.07万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年支出主要构成为：基本支出690.01万元，项目支出956.05万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本年度财政拨款收入1646.07万元，上年收入938.16万元，较上年增加43%；本年度财政拨款支出1646.07万元，上年支出938.16万元，较上年增加43%。主要原因为本年度财政追加指标较上年大幅度上涨。

2、一般公共预算财政拨款支出1626.07万元，其中：文化体育与传媒支出1482.2万元，社会保障和就业支出55.8万元，商业服务业支出42万元，医疗卫生与计划生育支出16.02万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出690.01万元，其中：人员经费支出405.1万元，公用经费支出248.9万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

政府性基金本年收入20万元，支出20万元，其中：商业服务业支出20万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年公务接待0.03万元，较上年减少98.04%，主要因为减少公务接待，节约开支；公务用车运行维护2.59万元，较上年减少1.52%，主要原因为节约开支。

2、培训费支出决算情况说明：本年度培训费支出0.46万元。

3、会议费支出决算情况说明：本年度会议费支出1.09万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，评价良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：本年度机关运行经费支出284.8万元，较上年增加14%，主要原因是加大文化活动经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共576.4万元，其中政府采购货物类支出28.7万元、政府采购服务类支出80万元、政府采购工程类支出467.7万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  2018年度末，本单位资产总额381.3万元。其中：

  1.流动资产0.85万元。

  2.固定资产380.3万元，其中：房屋1900平方米，价值51.5万元；汽车2辆，价值28.72万元；其他固定资产价值300.08万元。  

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备无。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表一：部门决算收支总表.xls

附表二：部门决算收入总表.xls

附表三：部门决算支出总表.xls

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xls

附表五：部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xls

附表六：部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xls

附表七：部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xls

附表八：部门决算政府性基金收支表.xls