宝鸡市金台区委员会办公室2018年度部门决算说明

宝鸡市金台区委员会办公室2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一)主要职责

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

（一）负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

（七）负责区委机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

（八）完成区委交办的其他事项。

(二)决算单位构成

宝鸡市金台区委办公室2018年部门决算包括本级1个行政单位。

二、2018年度部门工作完成情况

完成招商引资和争取中省资金任务；完成领导班子和干部队伍建设工作；收集整理我区获得的省级以上奖励情况和创新成果情况，承担全区年度目标责任考核相关工作；及时办理来信、来访，信访办复率及上级要结案件报结率达100%，上级要结案件报结不超过15天；严格文件传办制度，文件传办做到及时、准确、安全、保密、不出纰漏；按时限要求完成了2018年文件归档工作；全年向省市报送各类信息700条，编发《金台情况》、《金台快报》共15次，撰写具有决策参考价值的调研文章2篇；组织开展4次较大规模的督察活动，对上级要结案件、领导重要批示件及区委常委会议决事项的办复率达100%；精心搞好综合工作，按时按要求完成各类文稿的撰写、修改工作，力争做到符合区情，言简意赅，有可操作性；做好规范性文件报备工作；强化密码工作规范化管理，继续完善和提升密码通信服务水平和工作质量，确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠；完成党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目；加大对全区保密工作监管力度，完成涉密文档违规外联监控平台建设任务；继续搞好大院绿化、美化工作，保持“省级爱国卫生先进单位”“省级文明机关”“市级平安单位”等称号，有力保障机关工作正常开展；全面完成区委全面深化改革的统筹、协调、督促、检查等日常工作，完成市上下达的66项具体改革任务，协调指导各专项小组完成年度改革任务；完成创新工作一项。           

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制17人、事业编制7人；实有人员21人，其中行政15人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长58.37万元，增加变化的主要原因为区委机关大院由于电力设备年久失修、超负荷运行，严重影响了正常工作运转，也给大院造成不安全隐患，2018年对区委大院进行高压增容及低压改造工作支出增长。

2、本年度收入构成情况。

1．收入总计530.16万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入530.16万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

支出总计530.16万元，包括：

(1)基本支出414.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出216.51万元，对个人和家庭的补助支出31.23万元，商品和服务支出167.11万元。

(2)项目支出115.32万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公设备购置8.16万元，高低压电力改造工程及配套工程107.16万元。

 (二)2018年度预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出530.16万元，其中：基本支出414.85万元，项目支出115.32万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年部门收入预算530.16万元，支出预算530.16万元。其中：工资福利支出216.51万元，对个人和家庭的补助支出31.23万元，商品和服务支出167.11万元,项目支出115.32万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.65万元，其中，因公出国(境)费用0万元；全年没有购置车辆，车辆编制数4辆，实有数4辆，公务用车购置及运行维护费15.25万元，公务接待费1.40万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

     2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元 ，超支或减支0元 ，比上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出15.25万元, 当年预算下达8万元，实际支出15.25万元 ，超支或减支7.25元 ，比上年增加7.25万元，主要原因为日常运行、车辆的保养维护及保险等费用增加。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待23批次，410人次，支出1.40万元，当年预算下达2.40万元，实际支出1.40万元 ，减支1.00万元，比上年减少1.00万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训5批次，42人次，培训费支出0.37万元，主要用于领导干部学法教育、公务员培训、机要保密业务培训等。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年会议费支出0.80万元，比上年减少42.61万元，主要减少原因为上年度有第十五次党代会开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位为全额拨款行政机关不存在绩效管理情况。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出167.11万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购预算下达115.32万元，实际采购支出115.32万元，其中：包括办公设备购置8.16万元，高低压电力改造工程及配套工程107.16万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

   2018年度末，本单位资产总额626.99万元。其中：

1、固定资产626.99万元，其中：房屋3815平方米，价值421.14万元；汽车4辆，价值134.83万元；其他固定资产价值71.02万元（包含办公家具用具）。

2、本部门本年度末无长期投资、在建工程、无形资产、其他资产。

 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

目录.xlsx

附表一：部门决算收支总表.XLS

附表二：部门决算收入总表.XLS

附表三：部门决算支出总表.XLS

附表四：部门决算财政拨款收支总表.XLS

附表五：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.XLS

附表六：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.XLS

附件七：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

附表八：部门决算政府性基金收支表.XLS