宝鸡市金台区东风路街道办事处2018年度部门决算说明

宝鸡市金台区东风路街道办事处2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；         

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；          

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；         

5、负责社区集体经济组织的监督管理工作；         

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；         

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；        

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；         

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；         

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；         

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退保等社会保障工作；   

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；         

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；         

14、会同有关部门做好辖区内的食品药品安全监督工作；        

15、承办区政府交办的其他事项。 

二、2018年度部门工作完成情况

2019年，我们继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以项目推进、城市治理、平安稳定、民生保障、党建引领五项重点工作为抓手，坚定信心，锐意进取，奋力追赶超越，持续推进区委、区政府确定的各项工作部署，持续深化“两学一做”学习教育,做好街道经济建设稳增长、财政收入支出管理和监督、国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、环境保护、物业管理等各项工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制19人、事业编制21人；实有人员37人，其中行政16人、事业21人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.收入总计499.74万元，较上年减少11.47万元，下降2.3%。

一般公共预算财政拨款收入511.21万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2.本年支出构成情况。

支出总计499.74万元，较上年减少11.47万元，下降2.3%。

(1)基本支出496.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出418.88万元，对个人和家庭的补助支出13.67万元，商品和服务支出64.04万元。

(2)项目支出3.15万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为办公设备购置项目3.15万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入499.74万元，支出499.74万元，总体情况及比上年减少11.47万元，增减变化的原因是其他资本性支出减少14.81万元。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目分类：一般公共服务支出304.38万元；社会保障和就业支出106.65万元；文化体育与保障支出5万元；医疗卫生与计划生育支出83.44万元；农林水支出0.27万元。

3、2018年基本支出为496.59万元，其中：人员经费432.56万元；日常公用经费支出64.03万元，项目3.15万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2万元，其中，公务用车购置及运行维护费2万元。

     公务用年末公务用车保有量1辆公务用车，运行维护费支出2万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年公务员网络17人次，支出0.34万元，比上年增0.1万元，增减原因是人员变化和培训费用提高。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度无部门绩效管理支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费64.04万元，其中：办公费18.67万元；印刷费0.53万元、水费0.18万元；电费6.38万元；取暖费3.06万元；维修费1.71万元；公务用车维护费2万元；其他交通费用10.82万元；其他商品服务支出20.15万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共3.15万元，其中政府采购货物类支出3.15万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  2018年度末，本单位资产总额47.34万元。其中：

  固定资产47.34万元，其中：房屋1067.12平方米，价值13.27万元；汽车1辆，价值9.4万元；其他固定资产价值24.67万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附表一：部门决算收支总表.xls

附表二：部门决算收入总表.xls

附表三：部门决算支出总表.xls

附表四：部门决算财政拨款收支总表.xls

附表五：部门决算一般公共财政拨款支出明细表（按功能分类科目）.xls

附表六：部门决算一般公共财政拨款基本支出表（按经济分类科目）.xls

附表七：部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.xls

附表八：部门决算政府性基金收支表.xls