宝鸡市金台区招商服务局2018年度部门决算

宝鸡市金台区招商服务局2018年度部门决算

一、部门主要职责

贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规。拟订全区招商引资工作发展战略和政策措施，做好组织实施。根据我区发展规划，建立和管理全区招商引资项目库。负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作，拟订全区招商引资年度工作计划，拟订并组织实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。负责协调我区招商引资对外联络工作，建立全区招商引资网络和客商资料档案。负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题。负责受理并协调处理投诉商及企业投诉。负责全区优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的区级执法部门进行监督检查。协调有关部门做好全区招商引资工作考核认定，督察招商引资目标责任制的落实；负责对全区招商引资提出奖励意见。负责汇总、分析全区招商引资情况，协调指导各有关部门开展招商引资工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）到位资金完成情况

截止2018年11月，全区实现招商引资到位资金114.5亿元，省级到位资金91.8亿元，分别占年度任务的109%和108%。外资到位资金700万美元。主要经济指标均超额完成了全年目标任务。

（二）项目质量完成情况

1.亿元以上产业化项目完成情况：完成亿元以上产业化项目24个，总投资231.41亿元，实现到位资金21.55亿元。

2.10亿元以上大项目完成情况：完成10亿元以上大项目7个，总投资132.55亿元。

3.5亿元以上工业项目完成情况：完成5亿元以上工业项目4个，总投资62.55亿元。

4.资金到位率完成情况：在建项目104个，到位资金114.5亿元，资金到位率41%。

5.项目开工率完成情况：今年以来我区在京津冀活动、宝鸡发展大会、第三届丝博会、长江中游、西北四省等招商活动共签约合同项目26个，现已开工项目23个，开工率88.5%。

6.竣工达产率完成情况：在建104个项目，目前已建成投产项目43个，竣工达产率为41%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入总计297.7452万元,2017年度收入总计357.2390万元，本年度收入总体情况比上年减少59.4938万元，变化主要是压缩开支，项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。收入总计297.7452万元。包括：一般公共预算财政拨款收入297.7452万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。支出总计297.7452万元，其中基本支出267.2802万元，项目支出30.4650万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入总计297.7452万元,2017年度财政拨款收入总计357.2390万元，本年度财政拨款收入总体情况比上年减少59.4938万元，变化主要是压缩开支，项目支出减少。

2、2018年支出总计为297.7452万元，包括：一般公共服务支出-招商引资283.8837万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.1119万元，社会保障和就业支出-财政对工伤保险基金的补助0.1642万元，医疗卫生与计划生育支出-财政对职工基本医疗保险基金的补助4.5852万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出为267.2802万元，包括：人员经费177.6420万元，日常公用经费89.6382万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计为，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.8515万元，培训费支出0.16万元，会议费用支出39.9724万元。

（1）因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用0万元。

（3）公务接待费支出情况。

     2018年公务接待14批次，82人次，支出0.8515万元，当年预算下达0.8515万元，实际支出0.8515万元 ，比上年减少1.9145万元，变化主要是压缩开支，项目支出减少。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训1批次，10人次，支出0.16万元，比上年增加0.16万元，为公务员网上学习课程。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年会议费支出39.9724万元，比上年减少27.3076万元，变化主要是压缩开支，项目活动支出减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门预算公开中无绩效工作情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，日常公用经费89.6382万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年减少37.9584万元，变化主要是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额26.1188万元。其中：

1.流动资产11.961万元。

2.固定资产14.1578万元，其中：其中通用设备为11.0948万元，家具、用具、装具及动植物为3.0630万元。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表一：金台区招商服务局决算收支总表.XLS

附表二：金台区招商服务局决算收入总表.XLS

附表三：金台区招商服务局决算支出总表.XLS

附表四：金台区招商服务局财政拨款收支总表.XLS

附表五：金台区招商服务局一般公共预算财政拨款支出明细表.XLS

附件六：金台区招商服务局决算一般公共预算财政拨款基本支出表.XLS

附表七：金台区招商服务局决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

附表八：金台区招商服务局决算政府性基金收支表.XLS