宝鸡市金台区委员会办公室2019年部门预算说明

宝鸡市金台区委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

（一）负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

（七）负责区委机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

（八）完成区委交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

上级下达的重点工作，招商引资、争取中省市资金。完成领导班子和干部队伍建设工作；收集整理我区荣获省级以上奖励情况和创新成果情况，承担全区年度目标责任考核相关工作。本单位年度目标任务，及时办理来信、来访，严格落实文件传办制度，按时限要求完成2018年文件归档工作。全年向省市报送各类信息750条，编发《金台情况》、《金台快报》共4次。开展调研活动，撰写具有决策参考价值的调研文章3篇。组织开展10次较大规模的督查活动，对上级要结案件、领导重要批示件及区委常委会议决事项的办复率达100%。精心搞好综合工作，按时按要求完成各类文稿的撰写、修改工作，力争做到符合区情，言简意赅，有可操作性。做好规范性文件报备工作。强化密码工作规范化管理，继续完善和提升密码通信服务水平和工作质量，确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠。完成党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目。加大对全区保密工作监管力度，完成涉密文档违规外联监控票平台建设任务。积极开展精神文明创建活动，推进健康机关示范建设，继续搞好大院绿化、美化工作，开展义务志愿活动，保持“省级爱国卫生先进单位”“省级文明机关”“市级平安单位”等称号，有力保障机关工作正常开展。全面完成区委全面深化改革的统筹、协调、督促、检查等日常工作，完成市上下达的63项具体改革任务，协调指导各专项小组完成年度改革任务。做好追赶超越半年点评协调工作，抓好区追赶超越目标任务日常督查工作。争创全市深改、督查、信息、保密、文书、机要工作先进单位。创新工作一项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制17人、事业编制7人；实有人员20人，其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员13人，工资转养老统发。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价18万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价18万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款377.31万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入377.31万元，其中一般公共预算拨款收入377.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加24.09万元，主要原因是正常公用经费成本增加及行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加；2019年本部门预算支出377.31万元，其中一般公共预算拨款支出377.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加24.09万元，主要原因是正常公用经费成本增加及行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入377.31万元，其中一般公共预算拨款收入377.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加24.09万元，主要原因是正常公用经费成本增加及行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加；2019年本部门财政拨款支出377.31万元，其中一般公共预算拨款支出377.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加24.09万元，主要原因是正常公用经费成本增加及行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出377.31万元，较上年增加24.09万元，主要原因是正常公用经费成本增加及行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出377.31万元，其中：

（1）行政运行（2013101）321.98万元，较上年增加26.21万元，原因是行政单位人员工资、公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.84万元，较上年减少1.24万元，原因是机关事业单位人员变动，个人养老保险缴费额变动差异。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）9.14万元，较上年减少0.49万元，原因是机关事业单位人员变动，个人职业年金缴费额变动差异。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.32万元。

（5）财政对职工医疗保险基金的补助（2101201）8.65万元，较上年增加0.28万元，职工社保缴费的收入增加。

（6）住房公积金（2210201）14.39万元，较上年增加0.86万元，原因是财政对职工住房公积金不住收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出377.31万元，其中：

工资福利支出（301）247.11 万元，均为人员经费，较上年增加 66.99万元，原因是增加了行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费；

商品和服务支出（302）130.02万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，较上年减少 14.91 万元，原因是退休人员转由区养老保险中心管理。

（2）2019年本部门一般公共预算支出377.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）247.11万元；

机关商品和服务支出（502）130.02万元；

社会福利和救助（509）0.18万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出25.90万元，较上年增加1.20万元（4.63%），增加的主要原因是公务接待费用与上年比较增加1.20万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2.40万元，较上年增加1.20万元（50%），增加的主要原因是根据以前年度实际开支情况，相应增大了预算支出，属合理预算范围；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排130.02万元，与上年度持平。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年预算公开数据（区委办）.XLS