中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室 2019年部门预算说明

中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并督促落实。

（二）拟订全区机构改革的总体方案，审核区级机关各部门及镇街机构改革方案，指导协调全区机构改革工作。

（三）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门以及区委与区政府各部门之间、区级直属各部门与镇街之间的职责分工。

（四）负责全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构设置和人员编制，以及科级以下领导职数的审核申报等机构编制管理工作。

（五）拟订区级机关及镇街的人员编制分配方案及调整意见。

（六）负责区级议事协调机构的审核变更工作。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革方案，组织实施全区事业单位分类改革工作。

（八）按权限审核、申报区属及镇街所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费预算管理形式等机构编制管理事项。

（九）承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；

（十）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施全区事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（十二）监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十三）负责联系双重领导，以中、省、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十四）负责全区党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十五）负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十六）负责机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十七）负责全区党政群机关及事业单位统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一代码管理实施工作。

（十八）完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

2、内设机构设置

区委编办设综合组、机构编制管理组、督查体改组、区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）等4个内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1．旗帜鲜明讲政治。

2．加强党的全面领导。

3．全面完成区级机构改革任务。

4．统筹推进其他重点领域改革。

5．开展督导检查评估验收。

6.全面完成承担行政职能事业单位改革。

7．推进公益类事业单位改革。

8．推进生产经营类事业单位改革。

9．深化综合行政执法改革。

10．认真组织《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传贯彻。

11．强化机构编制实名制管理。

12．规范领导职数管理。

13．严肃机构编制纪律。

14．进一步优化事业单位登记管理服务。

15．加大事中事后监管工作力度。

16．深入推进统一社会信用代码制度改革。

17．持续抓好事业单位法人治理结构试点工作。

18．园区管理体制创新。

19．教育资源配置创新。

20．基层管理体制创新。

21．机构编制管理创新。

22.加强党风廉政建设。

23.加强领导班子和干部队伍建设。

24.打好脱贫攻坚战。

25.提升党建工作水平。

26.提高机关建设水平。

27．持之以恒抓落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8人、参公事业编制4人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款117.524万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入117.524万元，其中一般公共预算拨款收入117.524万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少7.407万元，主要原因是对个人和家庭的补助收入减少；2019年本部门预算支出117.524万元，其中一般公共预算拨款支出117.524万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少7.407万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入117.524万元，其中一般公共预算拨款收入117.524万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少7.407万元，主要原因是对个人和家庭的补助收入减少；2019年本部门财政拨款支出117.524万元，其中一般公共预算拨款支出117.524万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少7.407万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出117.524万元，较上年减少7.407万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出117.524万元，其中：

（1）     行政运行（2013601）89.049万元，较上年减少3.94万元，原因是减少1人；

（2）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.59万元，较上年减少2.045万元，原因是减少1人；

（3）     机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.636万元，较上年减少0.818万元，原因是减少1人；

（4）     财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.141万元，较上年减少0.003万元，原因是减少1人；

（5）     财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.949万元，较上年增加0.046万元，原因是工资基数增加；

（6）     住房公积金（2210201）7.159万元，较上年减少0.647万元，原因是减少1人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出117.524万元，其中：

工资福利支出（301）104.116万元，较上年增加0.491万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）13.3万元，较上年减少0.2万元，原因是减少1人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.108万元，较上年减少7.698万元，原因是退休人员交给养老保险中心管理；

（2）2019年本部门一般公共预算支出117.524万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.224万元；

机关商品和服务支出（502）13.3万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排13.3万元，较上年减少0.2万元，主要原因是减少1人。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

金台区委编办2019年预算公开表.XLS