宝鸡市金台区发展和改革局2019年部门预算说明

宝鸡市金台区发展和改革局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

金台区发展和改革局是区政府综合管理部门下设办公室、综合计划股、固定资产投资股、节能工作股、粮食股、物价股，最主要职责有七项：①负责全区经济社会发展计划、规划的制定、实施和监测，并向区人大报告执行情况；②负责基本建设项目的审批、管理，指导和协调全区重点项目建设；③负责中、省、市财政资金项目的包装、争取和管理；④负责全区节能降耗工作和公共机构节能工作；⑤负责全区粮食工作；⑥负责全区物价工作；⑦协调指导全区招投标工作；⑧负责全区经济体制改革工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、制定国民经济与社会发展年度计划，跟踪监测、适时调控计划的执行。

2、加强对经济社会发展计划执行情况的跟踪落实，准确掌握全区主要经济指标完成情况，认真做好半年、全年国民经济计划执行情况报告，为区委、区政府经济决策提供参考依据。

3、加强对重点项目实施组织协调和监督检查，扎实推进重点项目建设，确保投资合理快速增长。储备市、区级重大项目。

4、完成2019年市政府下达我区争取中省资金任务。

5、指导协调有关行政主管部门做好招投标活动的组织实施及执法监督；对国家、省、市、区重点建设项目建设过程中的招投标活动进行监督检查。

6、按照建设节约型社会的总体要求，切实加强组织领导，严格目标责任管，完成全区节能降耗工作。

7、完成全区粮食工作。

8、完成全区物价工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制20人、事业编制9人；实有人员28人，其中行政19人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价18万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价18万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款425.412万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入425.412万元，其中一般公共预算拨款收入425.412万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少108.262万元，主要原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门；2019年本部门预算支出425.412万元，其中一般公共预算拨款支出425.412万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门预算支出较上年减少108.262万元，主要原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入425.412万元，其中一般公共预算拨款收入425.412万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年533.674万元减少108.262万元，主要原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

2019年本部门财政拨款支出425.412万元，其中一般公共预算拨款支出425.412万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少108.262万元，主要原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出425.412万元，较上年533.674万元减少108.262万元，主要原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出425.412万元，其中：

（1）行政运行（2010601）301.241万元，较上年减少12.992万元，归口管理的行政单位离退休9.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元，财政对工伤保险基金的补助0.48万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助17.3万元，住房公积金26.98万元。各项支出均较上年有所减少，原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出425.41万元，其中：

工资福利支出（301）390.32万元，较上年减少68.553万元，原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

商品和服务支出（302）25.8万元，较上年减少4万元，原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

对个人和家庭的补助支出（303）9.29万元，较上年减少25.711万元，原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

（2）2019年本部门一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.32万元；

机关商品和服务支出（502）25.8万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.25万元（23.8%），减少的主要原因是严格公务接待，减少接待次数。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.8万元，较上年减少0.25万元（23.8%），减少的主要原因是严格公务接待，减少接待次数。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排301.241万元，较上年减少12.992万元，主要原因是因机构改革原物价局部分工作职能和人员划转到区级其他部门。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。