共青团金台区委2019年部门预算说明

共青团金台区委2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

共青团金台区委属于群团机关，内设编制5名，其中行政编制2名，事业编制3名。

主要职责是：领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面落实区委十五届八次全会和团市委十三届三次全会精神，以“基层规范化建设年”为主线，聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，持续推进“五大体系”建设，团结带领广大团员青年在奋力书写“四区”建设中贡献青春力量。强化思想引领，汇聚青春力量，在共青团新媒体建设工作上抓实见效；强化对标提升，精准解决问题，在全力推进共青团改革上抓实见效；发挥青年才智，主动融入大局，在服务党政中心工作上抓实见效；围绕困难需求，提升服务水平，在助力青少年成长成才上抓实见效；落实从严治团，夯实基层基础，在扎牢共青团的根基上抓实见效，以优异成绩迎接新中国成立70周年、五四运动100周年。

三、部门预算单位构成

共青团金台区委2019年部门决算只有一个本级行政单位。属全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政1人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50.569万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入50.569万元，其中一般公共预算拨款收入50.569万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加7.058万元，主要原因是区内人员调入；2019年本部门预算支出50.569万元，其中一般公共预算拨款支出50.569万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加7.058万元，主要原因是区内人员调入，费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入50.569万元，其中一般公共预算拨款收入50.569万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.058万元，主要原因是区内人员调入；2019年本部门财政拨款支出50.569万元，其中一般公共预算拨款支出50.569万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.058万元，主要原因是区内人员调入，费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出50.569万元，较上年增加7.058万元，主要原因是区内人员调入，费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出50.569万元，其中：

（1）行政运行（2010601）50.569万元，较上年增加7.058万元，主要原因是区内人员调入，费用增加；

（2）事业运行（2010650）0万元；

（3）机构运行（2130601）0万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出50.569万元，其中：

工资福利支出（301）28.559万元，较上年增加17.292万元，原因是区内人员调入，费用增加；

商品和服务支出（302）15.1万元，较上年增加2.2万元，原因是区内人员调入，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.91万元，较上年减少12.43万元，原因是村团支部书记人数减少，压缩经费；

（2）2019年本部门一般公共预算支出50.569万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.559万元；

机关商品和服务支出（502）15.1万元；

对个人和家庭的补助（509）6.91万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排0.6万元，较上年增加0.2万元，主要原因是区内人员调入，费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

共青团金台区委2019年预算公开表格.XLS