宝鸡市金台区应急管理局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订全区安全生产规范性文件；指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、负责拟订全区安全生产工作规划和全区工矿商贸行业安全生产标准和规程。

3、承担全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇（街）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

4、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5、承担全区工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核、上报和管理工作。

7、负责全区安全生产的信息发布、伤亡事故统计和宣传教育培训工作。负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织对一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

11、组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

12、负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

13、负责监督管理安全生产社会中介组织。

14、指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

15、负责拟订全区安全生产科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。

16、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

17、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1.深化安全生产领域改革发展，制定出台《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。2.实现事故总量和死亡人数“双下降”；坚决防范和遏制较大安全生产事故；杜绝重特大生产安全事故。3.按照国家应急管理部事故统计报表制度，实报直报安全生产事故，无瞒报、谎报安全生产事故行为。4.在规定期限完成省、市挂牌督办的重大隐患治理。5.做好安全生产日常工作，切实加强重要时段和重大活动期间安全生产检查督查、应急值守和其他工作。6.抓好安全生产综合协调，做好危险化学品和烟花爆竹等高危领域安全生产监管工作。7.全年组织安全生产大检查4次以上，专项检查6次以上，安全隐患整改到位率95%以上。8.抓好安全生产事故应急管理和重大危险源监控工作。9.严格查处生产安全事故，时效内结案率达到100%。10.抓好行业领域职业健康监管工作。11.抓好安全生产宣传教育和培训，组织开展好“安全生产月”等活动。12、圆满完成市局对我区安全生产工作的考核，确保市对区安监工作考核不失分。    13.开展“立足岗位建功、争当安全标兵”活动，将“企业负责人安全生产承诺制”活动延伸到全体员工，实现企业全员安全生产责任制。14.组织开展“安全最美”摄影比赛、“安全文化”征文比赛系列安全文化宣传活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款243.935万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入243.935万元，其中一般公共预算拨款收入243.935万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加69.263万元，主要原因是增加了考核资金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。

2019年本部门预算支出243.935万元，其中一般公共预算拨款支出243.935万元、无政府性基金拨款支出。2019年本部门预算支出较上年增加了69.263万元，主要原因是增加了考核资金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。

财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入243.935万元，其中一般公共预算拨款收入243.935万元、无政府性基金拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加69.263万元，主要原因是增加了考核资金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。2019年本部门财政拨款支出243.935万元，其中一般公共预算拨款支出243.935万元、无政府性基金拨款支出。2019年本部门财政拨款支出较上年增加69.263万元，主要原因是增加了考核资金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款为 243.935万元，较上年增加 69.263 万元，主要原因是增加了考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用。人员经费211.735万元，较上年增加69.463万元，主要原因是增加了考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.2 万元，较上年减少 0.2万元。主要原因是落实中省市有关规定，压缩公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。预算含在专项业务费内。主要包括：印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和商品服务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出243.935万元，其中：

(1)行政运行（2240101）98.641万元，较上年增加25.408万元，原因是增加考核奖金、医保个人账户定额补助、调资带来的养老医疗住房公积金等费用支出增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.213万元，较上年减少3.377万元，原因是单位人员减少.

   (3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.685万元，较上年减少1.351万元，人员减少.

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21万元，较上年增加0.026万元，原因是增资、晋级晋档、考核资金增加等。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.374万元，较上年增加0.336万元，原因是增资、晋级晋档、考核资金增加等。

(6)住房公积（2210201）88.812万元，较上年增加79.069万元，原因是增资、晋级晋档、考核资金增加等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出243.935万元，其中：工资福利支出（301）211.627万元，较上年增加79.098万元，原因是增资、晋级晋档、考核资金增加等。

商品和服务支出（302）32.2万元，较上年减少0.2万元，原因是2019年落实中省市有关规定，压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.108万元，较上年减少9.635万元，原因是压缩一般性支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出243.935万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.627万元；

机关商品和服务支出（502）2.2万元；

无机关资本性支出。

无下属事业单位。

1. 政府性基金预算支出情况。

   本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 国有资本经营预算拨款收支情况。

   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

3. “三公”经费等预算情况。

   2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，减少公务接待次数；我单位无公务用车，故本部门无公务用车运行维护经费预算，无公务用车购置经费预算。

   （七）机关运行经费安排情况。

   本部门2019年机关运行经费预算安排32.2万元，较上年减少0.2万元，主要原因是按 照中省市有关规定，严格控制一般性支出。

4. 政府采购情况。

        本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

   八、专业名词解释

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年部门综合预算公开报表.XLS