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宝鸡市金台区中山东路2017年度部门决算

发布时间: 2018-10-18 17:04:17

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设和社区、村干部队伍建设。

3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

5、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

6、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

7、制定社区和农村建设发展规划，负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理，完善服务功能，搞好社会服务。

8、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，配合做好辖区产业规划，为招商引资、产业结构调整和区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。

9、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。

10、负责辖区农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

13、参与城市管理，配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及等工作，鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

16、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，中山东路街道、党工委认真贯彻中央以及省、市、区委各项决策部署，凝心聚力，创新实干，各项工作取得明显成效，荣获了诸多殊荣。以打赢脱贫攻坚战为重点，紧盯目标任务，奋力推进党建提升、招商引资、项目建设、环境整治、旅游开发、民生保障等工作全面持续健康发展，不等不靠、锐意进取，全面完成了各项既定目标任务。

三、部门决算单位构成

宝鸡市金台区中山东路街道办事处2017年部门决算包括中山东路街道本级（行政单位）。街道部门有党政办、财政所、劳动保障所、民政办、计划生育管理所、城管所、经济办。

序号	单位名称
1	党政办
2	财政所
3	劳动保障所
4	民政办
5	计划生育管理所
6	城管所
7	经济办

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制15人、事业编制17人；实有人员35人，其中行政17人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出597.62万元，比2016年度收入支出1010.62万元减少了413.00万元，减少的主要原因是2016年度有项目支出500余万元。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入597.62万元全部属于财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出共计597.62万元，明细如下：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出597.62万元，总体情况比上年减少500余万元，减少的主要原因是2016年度有项目支出500余万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度财政拨款支出597.62万元，按照功能分类科目明细如下表：

编制部门：中山东路街道办事处					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费		公用经费	小计
合计		597.62	543.31	481.97		61.34	54.31
2010301	行政运行	277.7	277.7	231.78		45.92
2010603	机关服务	13.49	13.49	13.08		0.4
2019999	其他一般公共服务支出	6.31					6.31
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.52	6.52			6.52
2080103	机关服务	13.19	13.19	12.79		0.4
2080203	机关服务	12.51	12.51	12.11		0.4
2080208	基层政权和社区建设	81.84	81.84	81.84
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	10.12		0.1
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.99	8.99	8.99
2100103	机关服务	15.08	15.08	15.09
2120103	机关服务	14.92	14.92	14.52		0.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6	6			6
2129999	其他城乡社区支出	48					48
2130103	机关服务	20.28	20.28	19.68		0.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.54	13.54	13.54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.32	24.32	23.72		0.6
2210201	住房公积金	24.35	24.35	24.35

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出543.30万元，按人员经费和公用经费分析明细如下表：

编制部门：中山东路街道办事处				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		543.30	481.96	61.34
301	工资福利支出	336.60	336.60
30101	基本工资	124.50	124.50
30102	津贴补贴	137.84	137.84
30103	奖金	57.38	57.38
30104	其他社会保障缴费	16.88	16.88
302	商品和服务支出	61.34		61.34
30201	办公费	19.06		19.06
30202	水费	0.24		0.24
30203	电费	4.80		4.80
30204	邮电费	1.08		1.08
30205	取暖费	5.30		5.30
30206	差旅费	7.80		7.80
30207	其他交通费用	10.44		10.44
30208	其他商品和服务支出	12.62		12.62

303	对个人和家庭的补助	145.36	145.36
30301	离休费	19.11	19.11
30302	抚恤金	0.36	0.36
30303	生活补助	47.94	47.94
30304	救济费	40.00	40.00
30305	医疗费	7.77	7.77
30306	住房公积金	24.35	24.35
30307	采暖补贴	2.74	2.74
30308	其他对个人和家庭的补助支出	3.09	3.09

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款597.62万元。包括一般公共服务支出297.51万元、文化体育与传媒支出6.52万元，社会保障和就业支出127.10万元，医疗卫生与计划生育支出15.08万元，城乡社区支出68.92万元，农林水支出33.82万元，资源勘探信息等支出24.32万元，住房保障支出24.35万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出61.34万元，其中：办公费19.06万元，水费0.24万元，电费4.80万元，邮电费1.08万元，取暖费5.30万元，差旅费7.80万元，其他交通费用10.44万元，其他商品和服务支出12.62万元。

（二）政府采购支出情况。

示例：2017年本部门政府采购支出总额共6.31万元，都是政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年度末，本单位资产总额101.85万元。其中：

1.流动资产0万元。

2.固定资产101.85万元，其中：房屋826平方米，价值66.34万元；汽车0辆，价值0万元；单价在50万元以上的设备0台（套）；其他固定资产价值35.51万元。

3.长期投资0万元。

4.在建工程0万元。

5.无形资产0万元。