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宝鸡市金台区群众路街道办事处2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 17:07:25

一、主要职责

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策。

2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。

3、指导监督街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助有关职能部门做好其派出机构及其负责人的监督和管理工作。

5、制定小区和农村建设发展规划，规范小区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。做好劳动力管理、外来流动人口管理工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、安全生产、森林防火、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好外来流动人口的计划生育管理工作；

11、负责辖区植树绿化、爱国卫生、民房建设、精神文明、城市管理、防汛防滑、物业管理等工作；对食品卫生、环境保护等工作实行监督。

12、开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费，加强财务监督，编制年度预决算。

16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委区政府交办的其他工作。

二、2018年年度工作任务

做好本辖区行政管理职能。发挥计生、文化、城建、卫生、民政等各站办所职能。稳步推进街道建设。全街的经济建设、社会各项事业和基层组织建设得到持续、健康、全面的发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区群众路街道办事处

行政

全额拨款

2652.5

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算709.935万元，其中：财政拨款709.935万元。

2018年全年支出预算709.935万元，其中：基本支出709.935万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出431.542万元，对个人和家庭的补助支出257.29万元，商品和服务支出21.103万元，基本支出合计709.935万元，比2017年基本支出预算716.274万元减少6.339万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费与上年度基本持平。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	709.935	一、一般公共服务支出	215.392	一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	431.542
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	257.29
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	21.103
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	277.346	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	80.986	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出	28.531	基本建设支出
		十三、农林水支出	58.105	其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出	16.642
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	32.933
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	709.935	本年支出合计	709.935	本年支出合计	709.935
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	709.935	功能分类支出总计	709.935	经济分类总计	709.935

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	709.935	709.935		709.935

Y430401	群众路街道办事处（本级））	709.935	709.935		709.935

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	709.935	709.935
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.73	192.73
2010601	行政运行（财政事务）	22.662	22.662
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	14.172	14.172
2080208	基层政权和社区建设	6.06	6.06
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.224	23.224
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.557	174.557
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.553	0.553
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6.678	6.678
2100799	其他计划生育事务支出	6.322	6.322
2101002	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	47.553	47.553
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.433	20.433
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.228	24.228
2120501	城乡社区环境卫生	4.303	4.303
2130102	一般行政管理事务（农业）	15.085	15.085
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.02	43.02
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.642	16.642
2210201	住房公积金	32.933	32.933

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	709.935	709.935
301	工资福利支出	431.542
30101	基本工资		142.134
30102	津贴补贴		73.761
30103	奖金		6.445
30104	其他社会保障缴费		50.05
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)		68.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		58.06
30109	职业年金缴费		23.224
30199	其他工资福利支出		9.548
302	商品和服务支出	21.103
30201	办公费(含印刷咨询手续费)		8.65
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费		0.05
30216	培训费
30217	公务接待费		0.1
30231	公务用车运行维护费		2
30299	其他商品和服务支出		10.303
303	对个人和家庭补助支出	257.29
30301	离休费
30302	退休费		171.662
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）		0.72
30305	生活补助		49.08
30311	住房公积金		32.933
30399	其他对人人和家庭的补助支出		2.895

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y430401	群众路街道办事处（本级）	2.15	0.1		0.1	2		2	0.05