宝鸡市金台区委统战部2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 17:12:21

一、主要工作职责

区委统战部是贯彻落实党的统战工作方针政策，协助区委做好同各民主党派、工商联和各界人士的政治协商与民主监督工作；向区委推荐党外人士、少数民族领导干部人选，协助区委做好党外人士的政治安排工作；加强同少数民族人士的联系，做好民族团结工作；团结爱国宗教人士和广大信教群众，维护好社会政治的稳定；加强对新的社会阶层人士的教育和培养，引导其做合格的中国特色社会主义事业建设者；积极开展以国家统一为重点的海外统战和经济统战工作，做好“三胞”的接待和安置定居工作。

二、2018年年度工作任务

1、召开各界人士迎新春座谈会和“迎中秋、话统一、促和谐”三胞亲属联谊会，举办各界人士统战知识专题培训。

2、开展新的社会阶层人士统战工作的试点和推广工作。

3、对基层统战工作的完成情况进行检查和考核。

4、做好民族及宗教界的安全维稳工作。

5、开展基层统战工作政策的宣传和调查研究工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

金台区委统战部

行政机关

全额拨款

5人

6人

5人

45平方米

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算95.906万元，其中：财政拨款95.906万元。2018年全年支出预算95.906万元，其中：基本支出95.906万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出68.106万元，对个人和家庭的补助支出6.6万元，商品和服务支出21.2万元，基本支出合计95.906万元，比17年基本支出预算97.8246万元减少1.9186万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	95.906	一、一般公共服务支出	73.287	一、基本支出	95.906
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	68.106
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	6.6
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	21.2
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	15.443	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	2.016	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.16
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	95.906	本年支出合计	95.906	本年支出合计	95.906
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	95.906	功能分类支出总计	95.906	经济分类总计	95.906

部门财政预算拨款收入预算表
																		单位：万元
单位代码	部门（单位）名称			合计		财政拨款收入												非税收入拨款（控制数）
						小计			上年结转		当年公共预算拨款			当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


2013401	区委统战部			95.906		95.906					95.906







部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
																	单位:万元
科目编码			部门（科目）名称				合计			基本支出			项目支出				备注
			区委统战部				95.906			95.906
			区委统战部（本级）				95.906			95.906
2013401			行政运行				73.863			73.863
2080501			归口管理的行政单位离退休				1.44			1.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.041			9.041
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.616			3.616
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.078			0.078
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助				2.708			2.016
2210201			住房公积金				5.16			5.16





部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
																单位:万元
科目编码		部门（科目）名称			合计			基本支出				项目支出				备注
		合计			95.906			95.906
301		工资福利支出			68.106			68.106
30101		基本工资			23.683			23.683
30102		津贴补贴			19.548			19.548
30103		奖金			1.974			1.974
30104		其他社会保障缴费			8.942			8.942
30106		伙食补助费
30107		绩效工资(财政支付)
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			9.041			9.041
30109		职业年金缴费			3.616			3.616
30199		其他工资福利支出			1.302			1.302
302		商品和服务支出			21.2			21.2
30201		办公费(含印刷咨询手续费)			0.65			0.65
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费
30208		取暖费
30209		物业管理费
30211		差旅费
30213		维修(护)费
30215		会议费			0.40			0.40
30216		培训费
30217		公务接待费			0.15			0.15
30231		公务用车运行维护费
30299		其他商品和服务支出			20			20
303		对个人和家庭补助支出			6.6			6.6
30301		离休费
30303		退职费
30304		抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）			1.44			1.44
30305		生活补助
30311		住房公积金			5.16			5.16
30399		其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
2013401	中共金台区委统战部	0.55	0.55		0.15				0.40