金台区供销合作社联合社2018年度财政预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:08:34

一、供销社主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2、承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资料的经营管理工作。

3、指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体，联合优势。

4、指导供销合作社发展农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5、代表区内系统经济组织与其它经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6、全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

二、供销社2018年工作任务

1、经济指标：购销额完成10.5亿元，实现利润92万元。为农提供农业生产资料1600万元，组织供应化肥1500吨。

2、计划将金河供销社闲置资产进行出售或开发经营，利用蟠龙行政中心的建设，抓好蟠龙供销社开发招商工作。

4、继续加强“新网工程”、“万村千乡”工程建设。计划2018年在区域内建立区级农贸配送中心一个，乡（镇）配送站3个，培育区级再生资源龙头企业1个，基本形成覆盖全区农村的农资、日用消费品、再生资源、万村千乡等网络体系。

5、深化供销综合改革，拓展服务领域。认真贯彻落实国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》精神，基层社通过参股、引领等方式，打造提升品牌，充分利用区域优势，大力创办种植、养殖、加工、旅游等各类专业合作社。加快传统经营网络改造升级，大力推进农业生产资料现代经营服务网络建设，不断提升网点建设标准和质量。

三、单位基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制

实有

人数

离退

休人员

长期聘

用人数

办公

面积

金台区

供销联社

事业

全额拨款

2人

110㎡

单位性质：本部门政府事业单位（事业编制）。无基层预算单位，主要管理5个基层社，4个区属公司。（新仓供销有限公司、硖石、六川河、陵塬、金河、蟠龙、金台土产日杂公司、德源商贸有限公司、金台物资回收利用公司）

四、本部门资产情况说明

金台区供销联社与金台区商务局联合办公，资产统一在区商务局核算。供销联社无资产。

五、2018年供销合作社联合社预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年供销联社收入预算为66.51万元，比2017年度增加2.051万元，为在职人员正常调资及60年代精简人员生活补助费调增。全由财政预算拨款集中支付。无非税收入拨款，无公共预算结转。本部门无政府性基金拨款、无事业、经营、其他收入来源。

2、2018年区供销联社预算总支出为66.51万元，其中：基本支出66.51万元，比2017年度增加2.051万元，为正常调资及60年代精简人员生活补助费调增。无项目支出预算。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年区供销社合作社支出总预算为66.51万元，全为基本支出，比2017年度增加2.051万元，为在职人员正常调资及60年代精简人员生活补助费调增。全由财政预算拨款集中支付。其中工资福利支出60.029万元，比上年增加1.726万元，为人员工资正常调增及增加人员养老保险金、职业年金新增；对个人和家庭的补助支出5.281万元，比上年增加0.325万元，为人员住房公积金与60年代精简人员生活补助费调增所致。其中住房公积金支出4.736万元，退职费0.545万元；商品和服务业支出1.2万元。

2018年无项目支出预算。

（三）“三公”经费、会议费、培训费情况说明

本部门2018年度公务招待费预算列支0.024万元，会议费预算列支0.12万元，培训费列支0.116万元，以上合计0.26万元，均与上年持平。本年度无因公出国（境）、公务用车运行维护费等预算列支。

（四）政府采购预算情况说明

本部门2018年度无政府采购计划，故无《政府采购计划表》。

六、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	66.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	66.51
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	60.029
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	5.281
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	1.2
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.331	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	2.954	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出	46.489
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.736
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	66.51	本年支出合计	66.51	本年支出合计	66.51
收入总计	66.51	功能分类支出总计	66.51	经济分类总计	66.51

部门财政预算拨款收入预算表
													单位：万元
单位代码	部门（单位）名称		合计	财政拨款收入									非税收入拨款（控制数）
				小计		上年结转		当年公共预算拨款		当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


Y3201	合计		66.51	66.51				66.51
Y3201	区供销联社		66.51	66.51				66.51
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
												单位:万元
科目编码		部门（科目）名称			合计		基本支出		项目支出			备注
		合计			66.51		66.51
216		商业服务业等支出			46.489		46.489		0
21602		商业流通事务			46.489		46.489
2160201		行政运行			46.489		46.489		0
		--工资福利支出			45.289		45.289		0
		--商品和服务支出			1.2		1.2		0
208		社会保障和就业支出			12.331		12.331		0
20805		行政事业单位离退休			0.545		0.545		0
2080502		事业单位离退休			0.545		0.545		0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.365		8.365		0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			3.346		3.346		0
2082702		财政对工伤保险基金的补助			0.075		0.075		0
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			2.954		2.954		0
221		住房保障支出			4.736		4.736		0
22102		住房改革支出			4.736		4.736		0
2210201		住房公积金			4.736		4.736		0

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	66.51	66.51
301	工资福利支出	60.029	60.029
30101	基本工资	22.314	22.314
30108	养老保险	8.365	8.365
30103	奖金	1.86	1.86
30104	社会保障缴费-医疗补助	2.16	2.16
	基本医疗保险费	2.954	2.954
	职业年金	3.346	3.346
	工伤保险	0.075	0.075
30107	绩效工资(财政支付)	17.653	17.653
30199	其他工资福利支出	1.302	1.302
302	商品和服务支出	1.2	1.2
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	0.5	0.5
30216	培训费	0.116	0.116
30207	邮电费	0.24	0.24
30211	差旅费	0.2	0.2
30215	会议费	0.12	0.12
30217	公务接待费	0.024	0.024
303	对个人和家庭补助支出	5.281	5.281
30302	退职费	0.545	0.545
30311	住房公积金	4.736	4.736

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y3201	区供销联社	0.26	0.024	0	0.024	0	0	0	0.12	0.116