宝鸡市金台区委办公室2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:20:07

一、主要职责

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

（一）负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

（七）负责区委机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

（八）完成区委交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

上级下达的重点工作，招商引资、争取中省市资金。完成领导班子和干部队伍建设工作；收集整理我区荣获省以上奖励情况和创新成果情况，承担全区年度目标责任考核相关工作。本单位年度目标任务，及时办理来信、来访，严格落实文件传办制度，按时限要求完成2017年文件归档工作。全年向省市报送各类信息600条，编发《金台情况》、《金台快报》25期。开展调研活动3次，撰写具有决策参考价值的调研文章2篇。组织开展10次较大规模的督察活动，对上级要结案件、领导重要批示件及区委常委会议决事项的办复率达100%。精心搞好综合工作，按时按要求完成各类文稿的撰写、修改工作，力争做到符合区情，言简意赅，有可操作性。做好规范性文件报备工作。全面完成区委全面深化改革的统筹、协调、督促、检查等日常工作，协调指导各专项小组完成年度改革任务。强化密码工作规范化管理，继续完善和提升密码通信服务水平和工作质量，充分发挥密码工作服务功能和信息安全保障功能，确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠。进一步做好“保密宣传月”活动，加大对全区保密工作监管力度，加强对涉密计算机及涉密载体的管理。积极开展精神文明创建活动，继续搞好大院绿化、美化工作，开展义务志愿活动，保持“省级爱国卫生先进单位”“省级文明机关”“市级平安单位”等称号，有力保障机关工作正常开展。做好追赶超越季度点评总协调，抓好区追赶超越目标任务日常督察工作。争创全市督察、信息、保密工作先进单位。创新工作一项。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

金台区委办公室

行政机关

全额拨款

242平方米

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算353.22万元，支出预算353.22万元，其中：基本支出353.22万元，项目支出0万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出180.111万元，对个人和家庭的补助支出15.091万元，商品和服务支出158.02万元，基本支出合计353.22万元。比17年基本支出预算318.76万元增加了34.46万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费与上年持平。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	353.222	一、一般公共服务支出	295.773	一、基本支出	353.222
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	180.111
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	15.091
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	158.02
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	35.545	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	13.531
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	353.222	本年支出合计	353.222	本年支出合计	353.222
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	353.222	功能分类支出总计	353.222	经济分类总计	353.222

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


Y1701	金台区委办公室	353.222	353.222		353.222

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
										单位:万元
科目编码		部门（科目）名称		合计		基本支出		项目支出		备注
2013601		行政运行		295.773		295.773
2080501		归口管理的行政退休		1.56		1.56
2080505		职工基本养老保险		24.079		24.079
2080506		职工基本职业年金		9.632		9.632
2082702		职工工伤保险		0.274		0.274
2101201		职工基本医疗保险		8.373		8.373
2210201		住房公积金		13.53		13.53






部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
									单位:万元
科目编码	部门（科目）名称		合计		基本支出		项目支出		备注
	合计		318.768		318.768
301	工资福利支出		180.111		180.111
30101	基本工资		59.1441		59.1441
30102	津贴补贴		60.129		60.129
30103	奖金		4.709		4.709
30104	其他社会保障缴费		8.647		8.647
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.79		24.79
30109	职业年金缴费		9.632		9.632
	车改补贴		8.868		8.868
30199	其他工资福利支出		3.91		3.91
302	商品和服务支出		158.02		130.02
30201	办公费(含印刷咨询手续费)		52.4		52.4
30205	水费		2.6		2.6
30206	电费		10		10
30207	邮电费		7.3		7.3
30208	取暖费
30209	物业管理费		10		10
30211	差旅费		5		5
30213	维修(护)费		8		8
30215	会议费		10		10
30216	培训费		5.5		5.5
30217	公务接待费		1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费		8		8
30299	其他商品和服务支出		38.02		38.02
303	对个人和家庭补助支出		15.091		15.091
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）		1.56		1.56
30305	生活补助
30311	住房公积金		13.531		13.531
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y1701	金台区委办公室	24.7	9.2	0	1.2	8	0	8	10	5.5