金台区人民政府
宝鸡市金台区招商服务局2018年部门预算说明
宝鸡市金台区招商服务局2018年部门预算说明
一、主要职责
贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规。拟订全区招商引资工作发展战略和政策措施，做好组织实施。根据我区发展规划，建立和管理全区招商引资项目库。负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作，拟订全区招商引资年度工作计划，拟订并组织实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。负责协调我区招商引资对外联络工作，建立全区招商引资网络和客商资料档案。负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题。负责受理并协调处理投诉商及企业投诉。负责全区优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的区级执法部门进行监督检查。协调有关部门做好全区招商引资工作考核认定，督察招商引资目标责任制的落实；负责对全区招商引资提出奖励意见。负责汇总、分析全区招商引资情况，协调指导各有关部门开展招商引资工作。
二、2018年年度工作任务
全区完成招商引资项目到位资金105亿元，其中省际到位资金85 亿元，完成亿元以上重大产业化项目20个，10亿元以上项目2个,实际利用外资700万美元。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
|
宝鸡市金台区招商服务局 |
区政府直属事业机构 |
区财政全额拨款 |
10 |
14 |
1 |
4 |
110平方米 |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
我局2018年度收入预算173.545万元，其中，财政拨款收入预算173.545万元；
2018年，支出预算173.545万元，其中，基本支出预算106.545万元，项目支出预算67万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2017年度基本支出预算106.545万元。其中：工资福利支出97.386万元；商品和服务支出2万元；对个人和家庭的补助支出7.159万元。比2017年基本支出预算113.377万元，减少了6.832万元。
2017年度项目支出预算67万元。比2017年的支出57万元同期增加10万元。
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2018年部门预算报表
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收支预算总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
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收 入 |
支 出 |
||||
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项 目 |
2017年预算 |
功能分类 |
2017年预算 |
经济分类 |
2017年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
173.545 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
||
|
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
97.386 | ||
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三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
7.159 | ||
|
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
2 | ||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
67 | ||
|
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
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|
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
商品和服务支出 |
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|
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
转移性支出 |
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|
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
173.545 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
173.545 | |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
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|
十一、上年结转 |
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公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
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|
基金预算结余 |
|||||
|
国有资本经营预算结转 |
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|
收 入 总 计 |
173.545 |
功能分类支出总计 |
经济分类总计 |
173.545 | |
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
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|
单位：万元 |
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单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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|
合计 |
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|
金台区招商服务局 |
173.545 |
173.545 |
|||||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务 |
173.545 |
106.545 |
67 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
77.632 |
67 |
||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
12.549 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.02 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.155 |
|||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
4.03 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.158 |
|||
|
合计 |
97.386 |
||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
|||||
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
106.545 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
97.386 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
||||
|
30103 |
奖金 |
||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
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30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
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|
30205 |
水费 |
||||
|
30206 |
电费 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
||||
|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
7.159 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
||||
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
金台区招商服务局 |
0 |
0.2 |
0 |
0 |
0.4 |
0.3 | ||||
六、补充说明
1、单位资产情况说明：单位2017年度固定资产总额288548元。
2、政府采购情况说明：
单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》
3.《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表》中年度预算公务接待费0.2万元，为当年接待外埠客商考察费用，与上年度无增减变化。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。
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