宝鸡市金台区住建局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:21:03

一、主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、区关于城市住房、城市建设和绿化建设管理、地震减灾相关的政策、法规及实施办法。

2、指导和规范区内建筑市场、监督检查工程质量和施工安全、负责区内村、镇规划和民房建设管理工作，推进村镇建设发展，抗震设防工作。

3、负责区管市政工程拆迁建设、市政设施维修管护及市政道路日常管理。

4、负责辖区次小道路绿化、绿地建设及管理工作。

5、负责辖区住房制度改革和公房管理工作，配合市上做好房地产业和住房保障管理工作。

6、负责辖区物业管理工作，对物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

7、负责辖区防震减灾工作，组织制定防震减灾事业规划，并组织实施。

二、住建局2018年度工作任务及目标：

1、补齐城市基础设施短板，努力促进“城市病”治理，实施背街小巷改造提升工程。

2、加快城市环境改善，打造美丽宜居家园。在建成区范围内建设1000平方米以上小游园2处；创建市级园林式单位3个；大力推进城市“绿荫行动”，增升城市立体绿量和绿化品味。

3、加大影响市容市貌的危房摸底、统计、筛选工作力度，将影响市政道路建设的房屋和群众路沿北坡区域现存危房纳入“五拆”工作，在目前已经完成任务的基础上再计划拆除20000平方米。

4、严把工程报建、施工图审查、招投标等环节,切实加强建筑工程施工许可管理，确保工程报建率、招投标率、施工图及抗震、建筑节能审查率均达100%。同时，进一步加强建筑节能与墙材革新管理和劳保统筹基金的收缴工作。并及时与市规划局联系，积极落实农村危房改造项目。

5、做好住房保障工作。一是做好保障房后续管理工作；二是根据省市下达任务，完成租赁补贴发放和特困户住房申报工作；三是采取货币安置形式，力争资金早日到位，加快实施城市改造提升项目；四是继续加强和谐社区创建工作。

6、做好金台区物业管理工作。一是加强人员培训，尤其是全区住房物业协管员，要使精通业务，掌握政策，充分发挥作用，成为物业管理工作中的中坚力量；二是提升物业矛盾纠纷调处能力；三是继续指导辖区内各业主委员会的成立，规范其服务职能；四是持续关注民生，继续实施10个老旧小区改造。

7、积极开展防震减灾知识宣传，做好抗震设防管理等工作。一是坚持做好地震前兆台、宏观观测网、应急指挥系统的日常管理和维护工作；二是积极开展防震减灾知识宣传“六进”活动和社区学校阵地建设，做好一般建设工程抗震设防要求备案管理工作，积极推进农村民居地震安全工程；三是强化各部门地震应急准备工作职能，加大各类地震应急救援队伍的建设投入，新建1个国家标准的地震应急避难场所，提高全区地震灾害综合防御能力；四是积极开展内涝防治工作，加强值守，提升抢险应急反应能力，确保人民群众人民财产安全。

8、全力保证完成2018年预下43户建档立卡贫困户危房改造建设任务，并积极向上级争取危房改造指标，对剩余建档立卡贫困户早日实施危房改造。

9、做好主次干道、人行道、背街小巷及道路绿化带、街道绿地清扫保洁的组织管理、检查、监督，辖区内环卫设施的管理维护，以及辖区内主干道、绿地、游园、行道树的养护管理等工作。

10、做好金台区辖区内小广告清理、养犬管理、油烟治理等城管执法工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制	实有人数	办公用房（面积）
金台区绿化站	事业	全额	40	55
金台区市政所	事业	全额	9	27
金台区住房保障物业管理服务中心	事业	全额	12	20
金台区人防办	事业	全额	7	7
区环卫站	行政	全额	23	21
金台执法大队	行政	全额	57	53

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算2822.7万元。

2018年全年支出预算2822.7万元，其中：基本支出2647.7万元，项目支出175万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出2337.1万元，对个人和家庭的补助支出188.2万元，商品和服务支出122.4万元，基本支出合计2647.7万元.

2018年项目支出175万元，与17年预算支出减少，其中主要项目支出有：市政建设150万元。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	2822.7	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2647.7
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	2337.1
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	188.2
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	122.4
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	175
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出	2822.7	基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出	175
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	2822.7	本年支出合计	2822.7	本年支出合计	2822.7
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	2822.7	功能分类支出总计	2822.7	经济分类总计	2822.7

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


J0201	合计	2822.7	2822.7		2822.7
J0201	区住建局	772.6	772.6		772.6
J0201	区人防办	87.3	87.3		87.3
J0201	区市政所	290.2	290.2		290.2
J0201	区绿化站	599.3	599.3		599.3
J0201	区环卫站	264.6	264.6		264.6
J0201	区执法局	609.4	609.4		609.4
J0201	区住房保障物业中心	199.3	199.3		199.3

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2060702	科普活动	5	5
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.4	0.4
2080502	事业单位离退休	22.9	22.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.8	283.8
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	113.6	113.6
2080802	伤残抚恤	2.9	2.9
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.2	3.2
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	103.5	103.5
2120101	行政运行	533.6	533.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.2	231.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	722.6	547.6	175
2120104	城管执法	440.3	440.3
2120501	城乡社区环境卫生	197.9	197.9
2210201	住房公积金	161.8	161.8
	合计	2822.7	2647.7	175

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2822.7	2647.7	175
301	工资福利支出		2337.1
30101	基本工资		950.7
30102	津贴补贴		332.9
30103	奖金		29.4
30104	其他社会保障缴费		106.7
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)		346
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		283.9
30109	职业年金缴费		113.5
30199	其他工资福利支出		174
302	商品和服务支出	297.4	122.4	175
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	12.3	12.3
30205	水费	2.7	2.7
30206	电费	5.1	5.1
30207	邮电费	7.7	7.7
30208	取暖费	7	7
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.2	1.2
30213	维修(护)费	1	1
30215	会议费
30216	培训费	2.7	2.7
30217	公务接待费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30299	其他商品和服务支出	255	80	175
303	对个人和家庭补助支出	188.2	188.2
2337.1 30301	离休费	17.6	17.6
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	8.8	8.8
30305	生活补助
30311	住房公积金	161.8	161.8
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费