宝鸡市金台区审计局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:26:35

一、主要职责

主管全区审计工作，负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、2018年年度工作任务

（一）宏观政策审计。省审计厅统一组织，市县区审计局参与。

1、重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标任务完成情况审计，每季度审一次。2、地方政府性债务审计。

（二）重点民生项目和专项资金审计。省审计厅统一组织，市县区审计局参与。

1、城镇保障性安居工程跟踪审计。2、精准扶贫审计。3、社保基金审计。4、领导干部自然资源资产离任审计。5、行政机关落实中央八项规定及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。

（三）财政审计

1、区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计。

2、上年度财政预算执行审计整改情况专项审计调查。

3、部门单位预算执行情况审计。

4、部门预算执行单位内审自查和审计抽查。

（四）固定资产投资审计。

（五）经济责任审计。

（六）村和社区财务收支审计。

（七）国有及国有控股企业审计。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制	实有人数	离退休人员	长期聘用人数	办公用房（面积）
审计局	行政	全额拨款	10	12	6		150

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门财政拨款收入预算186.13万元，2018年全年支出预算186.13万元，其中：基本支出166.13万元，项目支出20万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出153.22万元，对个人和家庭的补助支出10.51万元，商品和服务支出2.4万元，基本支出合计166.13万元，比2017年基本支出预算162.54万元增加3.59万元。

2018年项目支出20万元，与2017年的支出20万元无增加减少。其中项目支出有：固定资产投资及专项资金审计经费6万元；“金审”工程运行维护费用8万元；审计业务培训费等6万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度无增减变化。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
单位：万元
收入											支出
项目								2018年预算			功能分类								2018年预算						经济分类						2018年预算
一、财政预算拨款								1,86.13			一、一般公共服务								1,42.03						一、工资福利支出						1,53.22
年初预算								1,86.13			二、外交														二、商品和服务支出						22.4
系统专款拨款控制数											三、国防														三、对个人和家庭的补助						10.51
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数											四、公共安全														四、对企事业单位的补助
罚没办案补助拨款控制数											五、教育														五、转移性支出
专项收入安排的拨款控制数											六、科学技术														六、赠与
二、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数											七、文化体育与传媒														七、债务利息支出
											八、社会保障和就业								27.00						八、债务还本支出
											九、社会保险基金支出														九、基本建设支出
											十、医疗卫生与计划生育								6．6						十、其他资本性支出
											十一、环境保护														十一、贷款转贷及产权参股
											十二、城乡社区事务														十二、其他支出
											十三、农林水事务
											十四、交通运输
											十五、资源勘探电力信息等事务
											十六、商业服务业等事务
											十七、金融监管等事务支出
											十六、援助其他地区支出
											十九、国土海洋气象等事务
											二十、住房保障支出								10.51
											二十一、粮油物资储备事务
											二十二、预备费
											二十三、债务还本支出
											二十四、其他支出
											二十五、转移性支出
											二十六、债务付息支出
											二十七、国有资本经营预算支出
											二十八、债务发行费用支出
收入总计								1,86.13			功能分类支出总计								1,86.13						经济分类总计						1,86.13
部门财政预算拨款收入预算表
																										单位：万元
单位代码	部门（单位）名称				合计				财政拨款收入																						非税收入拨款（控制数）
									小计				上年结转		当年公共预算拨款						当年政府基金拨款					国有资本经营收入拨款
	审计局				1,86.13										1,86.13
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
																														单位:万元
科目编码				部门（科目）名称										合计				基本支出						项目支出						备注
2010801				行政运行										1,42.03				122.03						20
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出										19.14				19.14
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										7.65				7.65
2082702				财政对工伤保险基金的补助										0.2				0.2
2101201				财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助										6.6				6.6
2210201				住房公积金										10.51				10.51

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
																													单位:万元
科目编码			部门（科目）名称									合计					基本支出					项目支出							备注
			合计									186.13					166.13					20
301			工资福利支出									153.22					153.22
30101			基本工资									50.75					50.75
30102			津贴补贴									51.01					51.01
30103			奖金									3.50					3.50
30104			车改补贴									7.74					7.74
30106			医疗保险、工伤补助									6.80					6.80
30107			医疗补助									4.03					4.03
30108			机关事业单位基本养老保险缴费									19.14					19.14
30109			职业年金缴费									7.65					7.65
30199			其他工资福利支出									2.60					2.60
302			商品和服务支出									2.40					2.40					20
30201			办公费(含印刷咨询手续费)									1.80					1.80
30205			水费
30206			电费
30207			邮电费
30208			取暖费
30209			物业管理费
30211			差旅费									0.20					0.20
30213			维修(护)费
30215			会议费									0.02					0.02
30216			培训费									0.308					0.308
30217			公务接待费									0.072					0.072
30231			公务用车运行维护费
30299			其他商品和服务支出
303			对个人和家庭补助支出									10.51					10.51
30301			离休费
30303			退职费
30304			抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305			生活补助
30311			住房公积金									10.51					10.51
30399			其他对人人和家庭的补助支出
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
																																单位：万元
单位编码		单位名称				合计	财政拨款安排的“三公”经费预算																					会议费				培训费
							小计			因公出国（境）经费						公务接待费				公务用车购置及运行维护费
																				小计			公务用车购置经费				公务用车运行维护费
		审计局					0.4									0.072												0.02				0.308