宝鸡市金台区发展和改革局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 15:25:51

一、主要职责

金台区发展和改革局是区政府综合管理部门，最主要职责有八项：①负责全区经济社会发展计划、规划的制定、实施和监测，并向区人大报告执行情况；②负责基本建设项目的审批、管理，指导和协调全区重点项目建设；③负责中、省、市财政资金项目的包装、争取和管理；④负责全区节能降耗工作；⑤负责全区粮食工作；⑥负责全区物价工作；⑦协调指导全区招投标工作；⑧负责全区经济体制改革工作。

二、2018年年度工作任务

1、制定国民经济与社会发展年度计划，跟踪监测、适时调控计划的执行。

2、加强对经济社会发展计划执行情况的跟踪落实，准确掌握全区主要经济指标完成情况，认真做好半年、全年国民经济计划执行情况报告，为区委、区政府经济决策提供参考依据。

3、加强对重点项目实施组织协调和监督检查，扎实推进重点项目建设，确保投资合理快速增长。

储备市、区级重大项目。

4、完成市政府下达我区争取中省资金任务。

5、指导协调有关行政主管部门做好招投标活动的组织实施及执法监督；对国家、省、市、区重点建设项目建设过程中的招投标活动进行监督检查。

6、按照建设节约型社会的总体要求，切实加强组织领导，严格目标责任管理，坚决淘汰落后产能。

7、完成全区节能降耗工作和公共机构节能工作。

8、完成全区粮食工作。

9、完成全区物价工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

金台区发展和改革局

（含物价局）

行政

全额

320

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算533.674万元，其中：财政拨款533.674万元，无非税收入拨款和公共预算结转。

2018年全年支出预算533.674万元，其中：基本支出523.674万元，项目支出10万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出458.873万元，对个人和家庭的补助支出35.001万元，商品和服务支出39.8万元，基本支出合计523.674万元，比2017年基本支出预算410.532万元增加93.4206万元。

2018年项目支出10万元，比2017年的支出10万元持平，其中主要项目支出有：重点项目库建设；争取资金、联系项目；节能降耗管理等。

（三)一般性支出预算编制情况

2018年度发改局“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：千元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、财政预算拨款	5,336.74	一、一般公共服务	3,142.33	一、工资福利支出	4,588.73
年初预算	5,336.74	二、外交		二、商品和服务支出	398.00
系统专款拨款控制数		三、国防		三、对个人和家庭的补助	350.01
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数		四、公共安全		四、对企事业单位的补助
罚没办案补助拨款控制数		五、教育		五、转移性支出
专项收入安排的拨款控制数		六、科学技术		六、赠与
二、预算外收入安排支出控制数		七、文化体育与传媒		七、债务利息支出
专户核拨的预算外资金		八、社会保障和就业	788.09	八、债务还本支出
批准留用的预算外资金		九、社会保险基金支出		九、基本建设支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十、医疗卫生与计划生育	1,055.04	十、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		十一、节能环保		十一、贷款转贷及产权参股
五、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		十二、城乡社区事务		十二、其他支出
六、其他收入		十三、农林水事务
七、上级补助收入		十四、交通运输
八、附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等事务		十三、对附属单位补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		十六、商业服务业等事务		十四、上缴上级支出
		十七、金融支出		十五、事业单位经营支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	261.28
		二十一、粮油物资储备事务	90.00
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七国有资本经营预算支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	5,336.74	功能分类支出总计	5,336.74	经济分类总计	5,336.74

收入预算总表
																														单位：千元
单位代码		单位名称			总计		财政预算拨款								预算外收入安排支出控制数					事业收入（不含预算外资金）		事业单位经营收入	纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入		用事业基金弥补收支差额
							合计	年初预算	系统专款拨款控制数	纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数		罚没办案补助拨款控制数	专项收入安排的拨款控制数		合计		专户拨款的预算外资金	批准留用的预算外资金


					1		2	3	4	5		6	7		8		9	10		11		12	13		14	15		16		17
		合计			5,336.74		5,336.74	5,336.74

Y0901		区发展计划局（本级）			3,435.00		3,435.00	3,435.00
Y0902		区物价局（本级）			1,573.69		1,573.69	1,573.69
Y0903		金台区价格认证中心			328.05		328.05	328.05
支出预算分类汇总表

																																			单位：千元
科目编码				单位代码		名称（科目）					合计			财政拨款															预算外收入安排支出控制数				纳入预算管理的政府性基金	事业单位经营收入安排的支出	其他自有资金
类	款		项											小计		年初预算			系统专款拨款控制数		纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数			罚没办案补助拨款控制数			专项收入安排的拨款控制数		小计		专户核拨的预算外资金	批准预留的预算外资金
											1			2		3			4		5			6			7		8		9	10	11	12	13
						合计					5,336.74			5,336.74		5,336.74

						区发展和改革局					3,435.00			3,435.00		3,435.00
201	04		01	Y0901		行政运行（发展与改革事务）					1,734.87			1,734.87		1,734.87
208	05		01			归口管理的行政单位离退休					88.73			88.73		88.73
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出					282.76			282.76		282.76
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出					113.10			113.10		113.10
208	27		02			财政对工伤保险基金的补助					2.70			2.70		2.70
210	12		01			财政对职工基本医疗保险基金的补助					984.33			984.33		984.33
221	02		01			住房公积金					138.51			138.51		138.51
222	01		01			行政运行（粮油事务）					90.00			90.00		90.00
						区发展和改革局					1,573.69			1,573.69		1,573.69
201	04		08	Y0902		物价管理					1,170.34			1,170.34		1,170.34
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出					174.17			174.17		174.17
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出					69.67			69.67		69.67
208	27		02			财政对工伤保险基金的补助					1.70			1.70		1.70
210	12		01			财政对职工基本医疗保险基金的补助					57.28			57.28		57.28
221	02		01			住房公积金					100.53			100.53		100.53
						区发展和改革局					328.05			328.05		328.05
201	04		08	Y0903		物价管理					237.12			237.12		237.12
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出					39.23			39.23		39.23
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出					15.70			15.70		15.70
208	27		02			财政对工伤保险基金的补助					0.33			0.33		0.33
210	12		01			财政对职工基本医疗保险基金的补助					13.43			13.43		13.43
221	02		01			住房公积金					22.24			22.24		22.24

“三公”经费报表
“三公”经费报表
							单位：千元
单位名称	合计	会议费	培训费	因公出国(境)费	公务招待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	25.50	6.00	9.00		10.50
区发展计划局（本级）	21.00	6.00	5.00		10.00
区物价局（本级）	2.50		2.00		0.50
金台区价格认证中心	2.00		2.00