金台区金河镇人民政府 2018年部门预算执行情况说明

发布时间: 2018-02-14 15:39:16

金台区金河镇人民政府2018年部门预算执行情况说明

一、2018年年度部门开展的主要职责：

根据文件规定，本部门的主要职责是：

1．制定并组织实施镇建设规划，部署重点工程建设、公共设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，

2．负责本行政区域内的民政、城建、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

4.抓好扶贫政策落实，制定扶贫开发规划并谋划实施富民增收项目，协助做好扶贫统计工作，加强扶贫资金管理，落实扶贫资金管理制度。

二、2018年年度工作任务

做好本辖区行政管理职能。发挥计生、文化、城建、卫生、民政、扶贫等各站办所职能。稳步推进镇建设。全镇的经济建设、社会各项事业和基层组织建设得到持续、健康、全面的发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位

名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（㎡）

实有车辆数

金河镇人民政府

行政

全额财政拨款

1516

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算949.045万元，其中：财政拨款945.045万元，

2018年全年支出预算949.045万元，其中：基本支出867.045万元，项目支出82万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出486.412万元，对个人和家庭的补助支出354.863万元（村干部薪酬及村办公经费），商品和服务支出25.77万元，基本支出867.045万元，比17年基本支出预算793.699万元增加 73.346万元。

2018年项目支出82万元，为2018年新增项目支出金河镇污水处理厂委托第三方运营处理费82万元

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类		2018年预算
一、财政预算拨款	949.045	一、一般公共服务	209.916	一、工资福利支出		486.412
年初预算	949.045	二、外交		二、商品和服务支出		107.770
系统专款拨款控制数		三、国防		三、对个人和家庭的补助		354.863
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数		四、公共安全		四、对企事业单位的补助
罚没办案补助拨款控制数		五、教育		五、转移性支出
专项收入安排的拨款控制数		六、科学技术		六、赠与
二、预算外收入安排支出控制数		七、文化体育与传媒	111.171	七、债务利息支出
专户核拨的预算外资金		八、社会保障和就业	95.441	八、债务还本支出
批准留用的预算外资金		九、社会保险基金支出		九、基本建设支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十、医疗卫生与计划生育	53.951	十、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		十一、节能环保	82.000	十一、贷款转贷及产权参股
五、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		十二、城乡社区事务	9.070	十二、其他支出
六、其他收入		十三、农林水事务	341.022
七、上级补助收入		十四、交通运输
八、附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等事务	12.122	十三、对附属单位补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		十六、商业服务业等事务		十四、上缴上级支出
		十七、金融支出		十五、事业单位经营支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	34.352
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七国有资本经营预算支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	949.045	功能分类支出总计	949.045	经济分类总计		949.045

部门财政预算拨款收入预算表
											单位：万元
单位代码	部门（单位）名称		合计	财政拨款收入									非税收入拨款（控制数）
				小计		上年结转		当年公共预算拨款		当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


Y431101	宝鸡市金台区金河镇人民政府		949.045	949.045				949.045
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
												单位:万元
科目编码		部门（科目）名称			合计		基本支出		项目支出			备注
2010104		人大会议			1.0		1.0
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			2,07.616		2,07.616
2010604		行政运行（财政事务）			1.3		1.3
2070199		其他文化支出			1,11.171		1,11.171
2080501		归口管理的行政单位离退休			0.780		0.780
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.020		66.020
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			26.408		26.408
2080599		其他行政事业单位离退休支出			1.737		1.737
2082702		财政对工伤保险基金的补助			0.496		0.496
2100799		其他计划生育事务支出			34.413		34.413
2101002		一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）			2.0		2.0
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助			17.538		17.538
2110302		水体			82.00				82.00
2120501		城乡社区环境卫生			9.07		9.07
2130102		一般行政管理事务（农业）			23.028		23.028
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			3,17.994		3,17.994
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出			12.122		12.122
2210201		住房公积金			34.352		34.352

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	949.045	867.045	82.0
301	工资福利支出	486.412	486.412
30101	基本工资	1,66.206	1,66.206
30102	津贴补贴	81.511	81.511
30103	奖金	6.877	6.877
30104	其他社会保障缴费	32.26	32.26
30107	绩效工资(财政支付)	46.384	46.384
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.020	66.020
30109	职业年金缴费	26.408	26.408
30199	其他工资福利支出	60.746	60.746
302	商品和服务支出	25.77	25.77
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	7.2	7.2
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	1.5	1.5
30211	差旅费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	2.0	2.0
30299	其他商品和服务支出	13.37	13.37
303	对个人和家庭补助支出	354.863	354.863
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	0.78	0.78
30305	生活补助	3,17.994	3,17.994
30311	住房公积金	34.352	34.352
30399	其他对人人和家庭的补助支出	1.737	1.737
2110302	污水处理厂运营	82.0		82.0

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y431101	宝鸡市金台区金河镇人民政府	3.0	2.0					2.0	1.0