宝鸡市金台区林业局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 16:23:24

一、主要职责

根据区委、区政府有关文件规定，本部门的主要职责是：承担全区造林绿化、林业水利行政执法、防汛抗旱、森林防火、河道管理、渭河综合治理、农村水利、水土保持及水资源保护等工作。

二、2018年年度工作任务

主要实施饮水、水保项目建设；中小河流治理、水产品质量安全，生态脱贫，森林防火；防汛抗旱，环境治理，全面推进河长制湖长制；大气污染，河水污染防治；集中供水；六川河水保示范园建设项目；绿色宝鸡建设及天保工程等。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称	单位性质		经费管理方式	人员编制	实有人数	离退休人员	长期聘用人数	办公用房（面积）
林业局机关	行政		全额	14	17	2		200
林果站	事业		全额	7	13	5		100
水利站	事业	全额		6	17	3		100
河道站	事业	全额		10	19	1		243
防汛办	参公事业	全额		7	8	6		120
森林派出所	行政	全额		3	4	0		60
治渭办	事业	全额		6	7	0		45

单位人员、资产情况说明；本系统共有人员84名，行政11名，事业73名，退休人员17名纳入养老保险统筹管理。

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算1166.737万元，其中：财政拨款1166.737万元。

2018年全年支出预算1166.737万元，其中：基本支出1000.949万元，项目支出165.788万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出829.618万元，对个人和家庭的补助支出68.619万元，商品和服务支出268.5万元，基本支出合计1000.949万元，比2017年基本支出预算769.541万元增加231.408万元。

2018年项目支出165.788万元，比2017年的支出189.5万元同期减少23.712万元，主要是治渭办经费减少50万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入	166.737	支出	1166.737
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	1166.737	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1000.949
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	829.618
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	68.619
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	102.712
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	165.788
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	168.215	商品和服务支出	165.788
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出	893.297	其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	64.265
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	1166.737	本年支出合计	1166.737	本年支出合计	1166.737
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	1166.737	功能分类支出总计	1166.737	经济分类总计	1166.737

部门财政预算拨款收入预算表
							单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	1166.737	1166.737		1166.737
NO201	金台区林业局	277.143	277.143		277.143
NO202	金台区林果站	165.575	165.575		165.575
NO203	金台区河道站	201.256	201.256		201.256
NO204	金台区防汛办	103.882	103.882		103.882
NO205	金台区水利站	192.693	192.693		192.693
NO206	金台区林业派出所	100.489	100.489		100.489
NO207	金台区治渭办	125.699	125.699		125.699

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1166.737	1000.949	165.788
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.292	116.292
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.516	46.516
2080599	遗属补助	0.78	0.78
2080802	伤残保健费	3.574	3.574
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.053	1.053
2082702	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	40.96	40.96
2130201	行政运行	141.172	141.172
2130205	森林培育	80.712	50.712	30
2130234	林业防灾减灾	46.5		46.5
2130206	林业技术推广	95.364	95.364
20130599	生态扶贫	26.288		26.288
2130314	防汛	78.772	65.772	13
2130304	水利行业业务管理	262.594	262.594
2130335	农村人畜饮水	15	15
2130213	林业执法与监督	41.363	41.363
2130306	水利工程运行与维护	55.532	55.532
2130307	长江黄河流域管理	50		50
2210201	住房公积金	64.265	64.265

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
														单位:万元
科目编码		部门（科目）名称				合计		基本支出		项目支出				备注
		合计				1166.737		1000.949		165.788
301		工资福利支出				829.618		829.618
30101		基本工资				298.514		298.514
30102		津贴补贴				175.17		175.17
30103		奖金				11.653		11.653
30104		其他社会保障缴费				42.013		42.013
30107		绩效工资(财政支付)				83.07		83.07
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				116.292		116.292
30109		职业年金缴费				46.516		46.516
30199		其他工资福利支出				56.39		56.39
302		商品和服务支出				268.5		102.712		165.788
30201		办公费(含印刷咨询手续费)				11.15		11.15
30205		水费				1.5		1.5
30206		电费				1.85		1.85
30207		邮电费				1.5		1.5
30208		取暖费				0.9		0.9
30211		差旅费				1.8		1.8
30213		维修(护)费				0.2		1.2
30215		会议费				0.1		0.1
30216		培训费				2.1		2.1
30217		公务接待费				0.4		0.4
30231		公务用车运行维护费				10.5		10.5
30299		其他商品和服务支出				236.5		70.712		165.788
303		对个人和家庭补助支出				68.619		68.619
30304		抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）				4.354		4.354
30311		住房公积金				64.265		64.265
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
															单位：万元
单位编码	单位名称		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算									会议费		培训费
				小计	因公出国（境）经费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费
									小计		公务用车购置经费	公务用车运行维护费
N201	金台区林业局		4.2	4.2			0.2		4			4
N202	金台区林果站		1.3	1					1			1			0.3
N203	金台区河道站		1.6	1					1			1			0.6
N204	金台区防汛办		2.3	2.2			0.2		2			2	0.1
N205	金台区水利站		1	0.5					0.5			0.5			0.5
N206	森林派出所		2.5	2					2			2			0.5
N207	金台区治渭办		0.2	0											0.2