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宝鸡市金台区西关街道办事处2018年预算说明

发布时间: 2018-02-14 16:10:52

一、主要职责

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策。

2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。

3、指导监督街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助有关职能部门做好其派出机构及其负责人的监督和管理工作。

5、制定小区和农村建设发展规划，规范小区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。做好劳动力管理、外来流动人口管理工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、安全生产、森林防火、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好外来流动人口的计划生育管理工作；

11、负责辖区植树绿化、爱国卫生、民房建设、精神文明、城市管理、防汛防滑、物业管理等工作；对食品卫生、环境保护等工作实行监督。

12、开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费，加强财务监督，编制年度预决算。

16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委区政府交办的其他工作。

二、2018年年度工作任务

坚决按照区委、区政府确定的各项工作部署，以“综合考核争优秀，单项工作创先进，亮点工作树典型”、追赶超越”的重要思想坚定信心，提振精神，苦干实干，持续筑牢党建基础，保持经济稳中快进，提升民生服务水平，加强自身作风建设，全力打造繁荣美丽，团结进取，群众满意的幸福城区。

1、持续深化“两学一做”学习教育。认真落实党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥人大、政协、统战、武装及群团组织的积极作用。

2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督，国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。

3、监督辖区村级、社区的财务活动。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

金台区西关街道办事处

行政

全额拨款

1536平方米

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算538.118万元，其中：财政拨款538.118万元，非税收入拨款0万元，公共预算结转0万元。

2018年全年支出预算538.118万元，其中：基本支出538.118万元，项目支出0万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出421.069万元，对个人和家庭的补助支出97.919万元，商品和服务支出19.13万元，基本支出合计538.118万元，比2017年基本支出预算493.166万元增加44.952万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	538.118	一、一般公共服务支出	169.39	一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	421.069
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	19.13
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出	6.15	对个人和家庭的补助	97.919
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.624	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	81.036	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出	12.658
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	32.607
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	538.118	本年支出合计	538.118	本年支出合计	538.118
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	538.118	功能分类支出总计	538.118	经济分类总计	538.118

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
										单位:万元
科目编码		部门（科目）名称		合计		基本支出		项目支出		备注
2010301		行政运行		153.16		153.16
2010601		行政运行		16.23		16.23
2070199		其他文化支出		6.15		6.15
2080102		一般行政管理事务		23.53		23.53
2080208		基层政权和社区建设		7.74		7.74
2080501		归口管理的行政单位离退休		9.687		9.687
2080502		事业单位离退休		2.825		2.825
2080505		机关事业单位基本养老保险交费支出		57.358		57.358
2080506		机关事业单位职业年金交费支出		22.944		22.944
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.54		0.54
2100799		其他计划生育事务支出		19.495		19.495
2101002		一般行政管理事务		3.2		3.2
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出		37.896		37.896
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		20.445		20.445
2120199		其他城乡社区管理事务支出		36.792		36.792
2120501		城乡社区环境卫生		2.13		2.13
2130102		一般行政管理事务		27.671		27.671
2130705		对村民委员会和党支部的补助		45.06		45.06
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		12.658		12.658
2210201		住房公积金		32.607		32.607
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
									单位:万元
科目编码	部门（科目）名称		合计		基本支出		项目支出		备注
	合计
301	工资福利支出		421.069
30101	基本工资		137.36
30102	津贴补贴		60.483
30103	奖金		5.518
30104	其他社会保障交费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)		32.85
30108	机关事业单位基本养老保险交费		57.358
30109	职业年金交费		22.944
30199	其他工资福利支出		9.77
302	商品和服务支出
30201	办公费(含印刷咨询手续费)		6.4
30205	水费		1
30206	电费		1.3
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费		0.3
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30231	公务用车运行维护费		2
30299	其他商品和服务支出		8.13
303	对个人和家庭补助支出		97.919
30301	离休费		9.16
30303	退职费		0.545
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）		2.28
30305	生活补助		52.8
30311	住房公积金		32.607
30399	其他对人人和家庭的补助支出		0

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	金台区西关街道办事处		2.2		0.2			2