宝鸡市金台区教育体育局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 16:29:22

一、主要职责

金台区教育体育局是负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻、执行国家、省、市教育、体育工作方针、政策和有关法律法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。

二、2018年年度工作任务

2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，全区教育工作将以党的十九大精神为指引，以立德树人为根本任务，以更加公平和更高质量为两大主线，以深化教育教学改革为发展动力，以加强党的建设为组织保证，持续创新“让生命充满爱”金台德育行动，坚守中考、高考、中职竞赛“三块阵地”，继续深化学区制管理、“放管服”等综合改革项目，抓好新石油中学等8个重点项目建设，办百姓身边好学校。体育工作要以提升学校体育、群众体育、竞技体育综合实力为目标，举办好中小学田径、三跳、球类运动会和群众体育赛事，充分发挥16所全国校园足球特色学校、9所全国校园篮球特色学校示范作用，做亮做响校园足球、篮球特色；开展好武术“六进”活动，精心办好2018年全国太极拳健康工程系列活动——太极拳公开赛（西南、西北赛区）；完成 “全国武术之乡” 创建任务，不断增强人民群众对教育体育的获得感和幸福感，努力办好人民满意的教育体育事业。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区教育体育局（含二级单位）

行政

全额拨款

3463

3077

2160

65353.62

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算36976.813万元，其中：财政拨款36230.947万元，非税收入拨款745.866万元，公共预算结转0万元。

2018年全年支出预算36976.813万元，其中：基本支出36837.693万元，项目支出139.12万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出33977.685万元，对个人和家庭的补助支出2645.359万元，商品和服务支出214.649万元，基本支出合计36837.693万元，比2017年基本支出预算36519.483万元增加318.21万元。

2018年项目支出139.12万元。其中主要项目支出有：营业改善计划、群众体育及办学条件改善等。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	36230.947	一、一般公共服务支出		一、基本支出	36837.693
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	33977.685
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	2645.359
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	214.649
五、事业收入	745.866	五、教育支出	26072.74	二、项目支出	139.12
纳入财政专户管理的教育收费	745.866	六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出	20	对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6649.721	商品和服务支出	76
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	1693.196	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出	30
		十四、交通运输支出		其他支出	33.12
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	2541.156
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	36976.813	功能分类支出总计	36976.813	经济分类总计	36976.813

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


K01	金台区教育体育局（含二级单位）	36976.813	36230.947		36230.947			745.866

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
																			单位:万元
科目编码			部门（科目）名称					合计			基本支出				项目支出				备注
			金台教育体育局（含二级单位）					36976.813			36837.693				139.12
205			教育支出					26072.74			25953.62				119.12
207			文化体育与传媒支出					20							20
208			社会保障和就业支出					6649.721			6649.721
210			医疗卫生与计划生育支出					1693.196			1693.196
221			住房公积金					2541.156			2541.156
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
																		单位:万元
科目编码		部门（科目）名称					合计			基本支出			项目支出					备注
		合计					36976.813			36837.693			139.12
301		工资福利支出					33977.685			33977.685
30101		基本工资					12913.864			12913.864
30102		津贴补贴					70.785			70.785
30103		奖金					6.753			6.753
30104		其他社会保障缴费					2577.865			2577.865
30106		伙食补助费
30107		绩效工资(财政支付)					11201.737			11201.737
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					4644.669			4644.669
30109		职业年金缴费					1860.885			1860.885
30199		其他工资福利支出					701.127			701.127
302		商品和服务支出					353.769			214.649			139.12
30201		办公费(含印刷咨询手续费)					53.7			53.7
30205		水费					15.45			15.45
30206		电费					21.2			21.2
30207		邮电费					6.802			6.802
30208		取暖费					49.6			49.6
30209		物业管理费					3.5			3.5
30211		差旅费					8.2			8.2
30213		维修(护)费					20.509			20.509
30215		会议费					1			1
30216		培训费					12.8			12.8
30217		公务接待费					0.388			0.388
30231		公务用车运行维护费					9.9			9.9
30299		其他商品和服务支出					150.72			11.6			139.12
303		对个人和家庭补助支出					2645.359			2645.359
30301		离休费					38.253			38.253
30303		退职费					3.351			3.351
30304		抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）					62.599			62.599
30305		生活补助
30311		住房公积金					2541.156			2541.156
30399		其他对人人和家庭的补助支出
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
																				单位：万元
单位编码	单位名称			合计	财政拨款安排的“三公”经费预算												会议费			培训费
					小计	因公出国（境）经费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费
												小计		公务用车购置经费		公务用车运行维护费
	金台教育体育局（含二级单位）			24.088	0.388				0.388			9.9				9.9	1			12.8