宝鸡市北坡建委2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:02:04

一、主要职责

根据宝市编发（2004）2号文件规定，单位主要职责是：一是负责宣传、贯彻执行国家对斜坡地带管理方面的法律、法规和方针政策；二是负责北坡城市基础设施建设工程项目的组织实施；三是负责北坡绿化组织实施、负责栽植树木的管理、管护；四是负责北坡建设、绿化区企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租。

二、2018年年度工作任务

（一）上级下达的重点工作

1、招商引资：到位资金12000万元。省际到位资金9000万元。

2、争取中省市资金1000万元。其中：中省资金300万元，市级资金700万元。

（二）职能目标任务

1、做好园区基础设施的维修、维护工作。

2、做好园区春秋季绿化苗木的补植、栽植工作。

3、做好园区林木管护和保洁工作，确保全年不发生重大森林火灾。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市北坡建委

参公事业

全额拨款

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算427.011万元，其中：财政拨款427.011万元。

2018年全年支出预算427.011万元，其中：基本支出227.011万元，项目支出200万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出207.239万元，对个人和家庭的补助支出15.772万元，商品和服务支出4.0万元，基本支出合计227.011万元，比17年基本支出预算217.734万元增加9.277万元。

2018年项目支出200万元，比17年的支出1.725万元增加198.275万元。其中主要项目支出有：春秋季绿化工程150万元，园区亮化、管护及设施维修费用50万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算
一、公共预算拨款	427.011	一、一般公共服务支出		一、基本支出	227.011
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	207.239
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	15.772
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	4.000
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	200.000
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	427.011	基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出	200.000
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	427.011	本年支出合计	427.011	本年支出合计	427.011
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	427.011	功能分类支出总计	427.011		427.011

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


J0101	宝鸡市北坡建委	427.011			427.011

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
212	城乡社区事务	411.239	211.2397	200.00
21201	城乡社区管理事务	411.239	211.239	200.00
2120199	其它城乡社区管理事务支出	411.239	211.239	200.00
221	住房保障支出	15.772	15.772
22101	住房改革支出	15.772	15.772
2210201	住房公积金	15.772	15.772

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	427.011	227.011	200.00
301	工资福利支出	207.239	207.239
30101	基本工资	68.617	68.617
30102	津贴补贴	63.25	63.25
30103	奖金	5.718	5.718
30104	其他社会保障缴费	9.882	9.882
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.517	27.517
30109	职业年金缴费	11.007	11.007
30199	其他工资福利支出	21.248	21.248
302	商品和服务支出	4.0	4.0
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	0.6	0.6
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.8	0.8
30207	邮电费	0.32	0.32
30208
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修(护)费	0.78	0.78
30215	会议费	0.3	0.3
30216	培训费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助支出	15.772	15.772
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助
30311	住房公积金	15.772	15.772
30399	其他对人人和家庭的补助支出
304	项目支出	200.00		200.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
J0101	宝鸡市北坡建委	0.8	0.3		0.3				0.3	0.2