中共金台区委政法委员会2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:09:14

一、主要职责

中共金台区委政法委员会是区委领导全区政法工作的职能部门，是区委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，承担着维护社会稳定、社会治安综合治理、反邪教、执法监督和政法队伍建设等工作任务。

二、2018年度工作任务

以提升公众安全感为核心，加快治安防控体系和基层综合服务管理平台建设，抓好矛盾纠纷调处、高危人群管控和重点青少年管理，落实平安建设措施，加强社会治理创新。认真贯彻落实维稳工作领导责任制，深化社会稳定风险评估工作机制，加大不稳定隐患问题的排查调处力度，预防和妥善处理群体性事件。加大基层创建“无邪教社区（村）、单位”力度。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

中共金台区委政法委员会

行政

财政全额拨款

733

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算409.059万元，其中：财政拨款409.059万元。

2018年全年支出预算409.059万元，其中：基本支出322.059万元，项目支出87万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出253.185万元，对个人和家庭的补助支出9.874万元，商品和服务支出24万元，综治维稳专项支出87万元，增加综治视频监控安装经费35万元，预算支出合计409.059万元。比17年基本支出预算359.522万元增加了49.537万元。

2018年项目支出87万元，比17年的支出87万元同期持平，主要是综治维稳工作专项经费。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度基本持平。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	409.059	一、一般公共服务支出	363.061	一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	253.185
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	9.874
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	59
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	87
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.573	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	6.551	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.874
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	409.059	本年支出合计	409.059	本年支出合计	409.059
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	409.059	功能分类支出总计	409.059	经济分类总计	409.059

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


Y3601	中共金台区委政法委员会	409.059	409.059		409.059

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	中共金台区委政法委员会	409.059	322.059	87
2013601	行政运行	276.061	276.061
2013601	行政运行	87		87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.998	20.998
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.399	8.399
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.176	0.176
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6.551	6.551
2210201	住房公积金	9.874	9.874

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	409.059	322.059	87
301	工资福利支出	253.185	253.185
30101	基本工资	62.318	62.318
30102	津贴补贴	53.154	53.154
30103	奖金	3.717	3.717
30104	其他社会保障缴费	6.727	6.727
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.998	20.998
30109	职业年金缴费	8.399	8.399
30199	其他工资福利支出	97.872	97.872		三警工资性补助
302	商品和服务支出	146	59	87
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	44.5	44.5	87	其中35万为综治视频监控安装经费
30205	水费	1	1
30206	电费	2	2
30207	邮电费	4	4
30208	取暖费	3	3
30209	物业管理费
30211	差旅费	3	3
30213	维修(护)费
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助支出	9.874	9.874
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助
30311	住房公积金	9.874	9.874
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y3601	中共金台区委政法委员会	1.5	0.5		0.5				0.5	0.5