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中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:07:07

一、部门主要职责：

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会，为中共宝鸡市金台区委直属工作机构。共4个行政编制。现有工作人员4名，退休干部2名。区直属机关党工委主要负责区级直属机关党建工作，同时负责区级机关纪检监察、工会、妇女等有关工作，除区直机关党工委外，同时设置区直属机关纪工委、区级机关工会工委、区级机关妇委。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、指导区直机关党组织的思想、组织、作风建设工作理论研究，负责区直机关党员的思想教育、理论培训和入党积极分子的培训工作。

2、指导区直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导协调区直机关的精神文明建设活动。

3、负责区直机关党总支、党支部书记、副书记的考核、培训和任免工作。负责直机关新发展党员的考察、审批及党费的收缴、管理和使用工作。

4、指导区直机关党组织党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门班子和领导干部的情况。

5、领导区直机关各部门和党组织的纪律检查工作，监察党员违纪案件。

6、领导区直机关工会工委，妇联工委等群众组织的工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘

用人数

办公用房（面积）

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会

行政机关

全额拨款

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算55.09万元，全部为财政拨款。

2018年全年支出预算55.09万元，基本支出55.09万元，无项目支出。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出45.81万元，对个人和家庭的补助支出3.48万元，商品和服务支出5.8万元，基本支出合计55.09万元，比17年基本支出预算46.86万元增加8.23万元（增加1人）。

（三)一般性支出预算编制情况

收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济分类

2018年预算

一、公共预算拨款

55.09

一、一般公共服务支出

46.86　

一、基本支出

55.09

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

45.81

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

对个人和家庭的补助

3.48

四、非税收入拨款

四、公共安全支出

商品和服务支出

5.8

五、事业收入

五、教育支出

二、项目支出

纳入财政专户管理的教育收费

六、科学技术支出

工资福利支出

其他事业收入

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

六、上级补助收入

八、社会保障和就业支出

商品和服务支出

七、事业单位经营收入

九、社会保险基金支出

对企事业单位的补贴

八、附属单位上缴收入

十、医疗卫生支出

转移性支出

九、其他收入

十一、节能环保支出

债务利息支出

十二、城乡社区支出

基本建设支出

十三、农林水支出

其他资本性支出

十四、交通运输支出

其他支出

十五、资源勘测电力信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

本年收入合计

55.09

本年支出合计

55.09

本年支出合计

55.09

十、用事业基金弥补收支差额

十一、上年结转

公共预算结转

结转下年

基金预算结余

国有资本经营预算结转

收入总计

55.09

功能分类支出总计

55.09

经济分类总计

55.09

部门财政预算拨款收入预算表

单位代码

部门（单位）名称

合计

财政拨款收入

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

016006191

金台区直属机关党工委

55.09

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	金台区直属机关党工委	55.09	55.09
2012801	行政运行	41.41	41.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.67	1.67
2210201	住房公积金	3.48	3.48

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
	金台区直属机关党工委				单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	55.09	55.09
301	工资福利支出	45.81	45.81
30101	基本工资	15.7	15.7
30102	津贴补贴	13.29	13.29
30103	奖金	1.31	1.31
30104	其他社会保障缴费	6.34	6.34
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	6.06
30109	职业年金缴费	2.42	2.42
30199	其他工资福利支出	0.87	0.87
302	商品和服务支出	5.8	5.8
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	5.8	5.8
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助支出	3.48	3.48
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助
30311	住房公积金	3.48	3.48
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
016006191	金台区直属机关党工委	0	0		0