金台区人民政府
宝鸡市金台区老龄办2018年部门预算说明
宝鸡市金台区老龄办2018年部门预算说明
一、主要职责
宣传和研究人口老龄化的现状与发展趋势，制定老龄化事业发展规划，建立健全社会化养老服务体系，指导全区老龄工作
二、2018年年度工作任务
抓好“老人节”期间系列庆祝活动，积极营造良好的爱老助老社会氛围;协调和发挥老龄工作委员会成员单位的作用，有效维护老年人合法权益;建设社区老年人日间照料中心3个，不断健全社区养老；为1.5千多名“六类”老人提供30万小时无偿服务，深化居家养老服务工作;评选推荐省市级孝亲敬老先进单位和个人工作；按月进行70周岁以上老年人高龄津贴的申报、发放等工作;抓好老年协会、老年学会、照护员等为老服务队伍的建设工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员编制 |
实有人数 |
离退休人员 |
长期聘用人数 |
办公用房（面积） |
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金台区老龄委 |
参公事业单位 |
全额拨款 |
5 |
5 |
8 |
80平方米 |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算1047.496万元，其中：财政拨款1047.496万元。
2018年全年支出预算1047.496万元，其中：基本支出147.176万元，项目支出900.32万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出142.094万元，对个人和家庭的补助支出4.082万元，商品和服务支出1万元，基本支出合计147.176万元，比2017年基本支出预算150.471万元减少3.295万元。
2018年项目支出900.32万元，比2017年的支出1000.32万元同期减少100万元，主要是包含。其中主要项目支出有：70周岁以上老年人高龄津贴。
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费中，招待费存在，但相较上年度金额减少，本单位无会议费、培训费。
五、2018年部门预算报表
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收 支 预 算 总 表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
147.176 | ||
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二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
142.094 | ||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
4.082 | ||
|
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
1.0 | ||
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
900.32 | ||
|
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
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|
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
875.32 | ||
|
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1043.414 |
商品和服务支出 |
25 | |
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七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
转移性支出 |
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九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
4.082 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
1047.496 |
本年支出合计 |
1047.496 |
本年支出合计 |
1047.496 |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、上年结转 |
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公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
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基金预算结余 |
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|
国有资本经营预算结转 |
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|
收 入 总 计 |
1047.496 |
功能分类支出总计 |
1047.496 |
经济分类总计 |
1047.496 |
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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|
Y0201 |
金台区老龄委（本级） |
1047.496 |
1047.496 |
||||||
|
1047.496 |
1047.496 |
||||||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1047.496 |
147.176 |
900.32 |
||
|
2080205 |
老龄事务 |
1030.855 |
1030.855 |
900.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.117 |
7.117 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.847 |
2.847 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.078 |
0.078 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
2.517 |
2.517 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.082 |
4.082 |
||
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
|
单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||
|
合计 |
1047.496 |
147.176 |
900.32 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
142.094 |
142.094 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
17.955 |
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|
30102 |
津贴补贴 |
16.133 |
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30103 |
奖金 |
1.496 |
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|
30104 |
其他社会保障缴费 |
88.33 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30107 |
绩效工资(财政支付) |
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|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.117 |
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|
30109 |
职业年金缴费 |
2.847 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
8.216 |
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302 |
商品和服务支出 |
26.0 |
1.0 |
25.0 |
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30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
0.28 |
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30205 |
水费 |
|||||||||||||||
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30206 |
电费 |
.0.5 |
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|
30207 |
邮电费 |
.0.2 |
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30208 |
取暖费 |
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30209 |
物业管理费 |
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30211 |
差旅费 |
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30213 |
维修(护)费 |
|||||||||||||||
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30215 |
会议费 |
|||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
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|
30217 |
公务接待费 |
.0.02 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
900.32 |
25 |
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30301 |
离休费 |
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30303 |
退职费 |
|||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
|||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
4.082 |
||||||||||||||
|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
875.32 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
|
J46001 |
宝鸡市金台区老龄工作委员会办公室 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
||||||||||||
六、 补充说明：
1、单位资产情况说明：单位资产均为固定资产，没流动性资产。
2、政府采购情况说明：单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》”
3、本单位本年三公经费，预算了0.02万元，无会议费、培训费支出。
上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。
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