宝鸡市金台区司法局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:34:28

一、主要职责

本部门主要职责：开展法律宣传、提供法律服务、加强法律保障。

二、2018年年度工作任务

贯彻执行党和国家关于司法工作的方针、政策；开展法律宣传教育，推进依法治区；管理、指导公证、律师、人民调解和乡街、企事业单位的司法业务工作；管理、指导“一村（社区）一法律顾问”工作；管理、督导刑释解教人员的安置帮教工作、社区矫正工作；开展法律援助、法律服务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制	实有人数	离退休人员		长期聘用人数	办公用房（面积）
金台区司法局	行政机关	全额拨款	23	16	9	7		260㎡
金台区公证处	参公事业	全额拨款	6	5	4		2	100㎡

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算452.896万元，其中：财政拨款452.896万元。

2018年全年支出预算452.896万元，其中：基本支出383.896万元，项目支出69万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出243.05万元，对个人和家庭的补助支出16.206万元，商品和服务支出124.64万元，基本支出合计383.896万元，比2017年基本支出预算321.868万元增加62.028万元。

2018年项目支出69万元，与2017年的项目支出预算69万元相同。其中主要项目支出有：乡镇司法经费。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	452.896	一、一般公共服务支出		一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	243.05
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	16.206
四、非税收入拨款		四、公共安全支出	381.645	商品和服务支出	124.64
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	69.00
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.110	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	8.935	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	16.206
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	452.896	本年支出合计	452.896	本年支出合计	452.896
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	452.896	功能分类支出总计	452.896	经济分类总计	452.896

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	452.896	452.896		452.896
X0301	金台区司法局（本级）	402.663	402.663		402.663
X0302	金台区公证处	50.233	50.233		50.233

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
																			单位:万元
科目编码			部门（科目）名称					合计			基本支出				项目支出				备注
			区司法局					452.896			383.896				69.000
			区司法局（本级）					402.663			333.663				69.000
2040601			行政运行					345.242			276.242				69.000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					26.605			26.605
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					10.642			10.642
2082702			财政对工伤保险基金的补助					0.248			0.248
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助					7.163			7.163
2210201			住房公积金					12.763			12.763
			区公证处					50.233			50.233
2040606			律师公证管理					36.403			36.403
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					6.105			6.105
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					2.442			2.442
2082702			财政对工伤保险基金的补助					0.068			0.068
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助					1.772			1.772
2210201			住房公积金					3.443			3.443
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
																		单位:万元
科目编码		部门（科目）名称					合计			基本支出			项目支出					备注
		合计					452.896			383.896			69.000
301		工资福利支出					243.050			243.050
30101		基本工资					70.673			70.673
30102		津贴补贴					106.886			106.886
30103		奖金					5.889			5.889
30104		其他社会保障缴费					9.251			9.251
30106		伙食补助费
30107		绩效工资(财政支付)
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					32.710			32.710
30109		职业年金缴费					13.084			13.084
30199		其他工资福利支出					4.557			4.557
302		商品和服务支出					193.640			124.640			69.000
30201		办公费(含印刷咨询手续费)					113.680			53.680			60.000
30205		水费
30206		电费					4.500			4.500
30207		邮电费					6.500			4.500			2.000
30208		取暖费
30209		物业管理费
30211		差旅费					5.000			4.000			1.000
30213		维修(护)费
30215		会议费					4.980			2.980			2.000
30216		培训费					5.990			3.990			2.000
30217		公务接待费					2.500			2.500
30226		劳务费					41.000			41.000
30231		公务用车运行维护费					6.990			4.990			2.000
30299		其他商品和服务支出					2.500			2.500
303		对个人和家庭补助支出					16.206			16.206
30301		离休费
30303		退职费
30304		抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305		生活补助
30311		住房公积金					16.206			16.206
30399		其他对人人和家庭的补助支出
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
																				单位：万元
单位编码	单位名称			合计	财政拨款安排的“三公”经费预算												会议费			培训费
					小计	因公出国（境）经费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费
												小计		公务用车购置经费		公务用车运行维护费
X0301	区司法局			20.46	9.49				2.50							6.99	4.98			5.99