宝鸡市金台区文化广电局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:39:21

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文化广电、新闻出版、文物旅游工作的方针政策和法律法规，把握宣传舆论导向。

2、拟订、指导全区文化广电、新闻出版、文物旅游方面产业发展规划和年度计划及非物质文化遗产保护规划并组织实施，制定相关的产业政策，指导协调和促进产业发展，管理全区性重大文化艺术、广播电影电视活动。

3、组织实施全区文化广电领域公共服务体系建设工作，指导和加强图书馆、文化馆及基层文化建设，推进广播电视户户通工作。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导全区文化艺术创作与生产、扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；推进全区文化、广电、新闻出版领域体制改革工作。

5、负责全区文物和博物馆工作、旅游市场开发工作、文化广电和文物旅游的依法行政工作、安全工作、“扫黄打非”工作及著作权管理工作。

6、指导全区旅游景区（点）的规划和开发建设工作，文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作，各镇街文物旅游工作，协调全区文物、博物馆社团和旅游协会工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

1、组织指导群众性文化活动的开展；指导全区文化艺术创作与生产、扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；推进全区文化、广电、新闻出版领域体制改革工作。

2、负责全区文化、广电、新闻出版依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

3、负责全区著作权管理工作；负责对全区图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

4、加快全区旅游策划和规划编制工作，积极协调指导金台观等景区提升景区旅游管理服务水平，促进西府天地民俗旅游景区、六川河生态旅游景区等建设，做亮乡村旅游品牌，做亮太极之源、长寿之乡、养生福地“三张名片”，加大旅游宣传营销，扩大金台旅游知名度和影响力。

5、加强行政管理和行业自律，维护良好的收听收看秩序，优化旅游环境，强化旅游安全。

6、深入开展文物保护宣传教育，签订三级文保责任书，并督促实施；加大打击文物犯罪工作，确保全年无重大文物犯罪事件。

7、承办区政府交办的其他事项。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制	实有人数	离退休人员	长期聘用人数	办公用房（面积）
金台区文化广电局（本级）	行政	全额拨款	14	14	1		325㎡
金台区图书馆	事业	全额拨款	5	5			1600㎡
金台区文化馆	事业	全额拨款	9	8			1698㎡
金台区文管所	事业	全额拨款	5	5			55㎡

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算423.727万元，其中：财政拨款423.727万元，非税收入拨款0万元，公共预算结转0万元。

2018年全年支出预算423.727万元，其中：基本支出356.827万元，项目支出66.9万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出303.623万元，对个人和家庭的补助支出33.804万元，商品和服务支出19.4万元，基本支出合计356.827万元，比2017年基本支出预算426.779万元减少69.952万元，基本支出减少原因是有7名干部退休。

2018年项目支出66.9万元，比2017年的支出66.9万元同期增加0万元，主要是包含了2017年预算内结转资金共计0万元。其中主要项目支出有：群众文化支出24.000万元，文化活动支出18.900万元，图书购置费24万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	423.727	一、一般公共服务支出		一、基本支出	356.827
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	303.623
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	33.804
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	19.40
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	66.900
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出	309.323	对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	72.727	商品和服务支出	66.900
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	17.349	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	24.328
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	423.727	本年支出合计	423.727	本年支出合计	423.727
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	423.727	功能分类支出总计	423.727	经济分类总计	423.727

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	423.727	423.727		423.727
K0501	区文化广电局（本级）	214.719	214.719		214.719
K0502	区图书馆（本级）	77.29	77.29		77.29
K0503	区文化馆（本级）	80.298	80.298		80.298
K0506	金台区文管所	51.42	51.42		51.42

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	423.727	356.827	66.900
2070101	行政运行（文化）	109.264	109.264
	区文化广电局（本级）	109.264	109.264
2070104	图书馆	61.245	37.245	24.000
	区图书馆（本级）	61.245	37.245	24.000
2070108	文化活动	18.900		18.900
	区文化广电局（本级）	18.900		18.900
2070109	群众文化	77.588	77.588
	区文化广电局（本级）	24.000		24.000
	区文化馆（本级）	53.588	53.588
2070201	行政运行（文物）	8.000	8.000
	区文化广电局（本级）	8.000	8.000
2070204	文物保护	34.326	34.326
	金台区文管所	34.326	34.326
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.116	9.116
	区文化广电局（本级）	9.116	9.116
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36
	区文化馆（本级）	0.36	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.837	44.837
	区文化广电局（本级）	18.852	18.852
	区图书馆（本级）	6.816	6.816
	区文化馆（本级）	11.107	11.107
	金台区文管所	8.062	8.062
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.936	17.936
	区文化广电局（本级）	7.541	7.541
	区图书馆（本级）	2.727	2.727
	区文化馆（本级）	4.443	4.443
	金台区文管所	3.225	3.225
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.478	0.478
	区文化广电局（本级）	0.259	0.259
	区图书馆（本级）	0.067	0.067
	区文化馆（本级）	0.109	0.109
	金台区文管所	0.043	0.043
2100201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.349	17.349
	区文化广电局（本级）	8.006	8.006
	区图书馆（本级）	2.466	2.466
	区文化馆（本级）	4.533	4.533
	金台区文管所	2.344	2.344
2210201	住房公积金	24.328	24.328
	区文化广电局（本级）	10.781	10.781
	区图书馆（本级）	3.969	3.969
	区文化馆（本级）	6.158	6.158
	金台区文管所	3.42	3.42

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	423.727	356.827	66.900
301	工资福利支出	303.623	303.623
30101	基本工资	103.924	103.924
30102	津贴补贴	43.134	43.134
30103	奖金	3.933	3.933
30104	其他社会保障缴费	32.461	32.461
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)	50.454	50.454
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.837	44.837
30109	职业年金缴费	17.936	17.936
30199	其他工资福利支出	6.944	6.944
302	商品和服务支出	86.300	19.400	66.900
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	6.190	6.190
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	13.000	13.000
303	对个人和家庭补助支出	33.804	33.804
30301	离休费	8.276	8.276
30303	退职费

30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	1.200	1.200
30305	生活补助

30311	住房公积金	24.328	24.328
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
K0501	区文化广电局（本级）	0.16	0.16		0.16
K0506	金台区文管所	0.05	0.05		0.05
	合计	0.21	0.21		0.21