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宝鸡市金台区硖石镇政府2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:48:01

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责镇机关、村、两新组织党的建设。

3、负责镇人民代表大会日常工作。

4、指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

5、负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作，做好劳动力管理工作。

8、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

11、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

12、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、森林防火、民房建设、防汛防滑、公共卫生、食品安全、环境保护等工作。

13、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

14、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

15、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

16、负责管理镇机关国有资产、行政经费；指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

17、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委区政府交办的其他工作。

二、2018年年度工作任务

1、突出城乡统筹，为新常态下转型发展奠定坚实基础。

2、突出产业融合，为新常态下转型发展打造强力引擎。

3、突出环境综合治理，为新常态下转型发展打造优美环境。

4、突出民生保障，全力办好惠民实事。

5、突出推进维稳工作常态化，确保全镇社会大局稳定。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

金台区硖石镇人民政府

行政机关

全额拨款

2648

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算789.733万元，全部为财政拨款。

2018年全年支出预算789.733万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出462.218万元，对个人和家庭的补助支出311.015万元，商品和服务支出16.5万元，比2017年基本支出预算792.504万元减少2.771万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	789.733	一、一般公共服务支出		一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	462.218
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	311.015
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	16.5
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	789.733	本年支出合计		本年支出合计	789.733
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计		功能分类支出总计		经济分类总计

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


Y430901	金台区硖石镇人民政府	789.733	789.733		789.733

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	789.733
2010104	人大会议	1	1
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.294	166.294
2010601	行政运行（财政事务）	31.452	31.452
2070199	其他文化支出	20.351	20.351
2080208	基层政权和社区建设	7.75	7.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.899	62.899
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.543	0.543
2100799	其他计划生育事务支出	19.764	19.764
2101002	一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）	30.598	30.598
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.527	16.527
2130102	一般行政管理事务（农业）	44.373	44.373
2130199	其他农业支出	3.182	3.182
2130202	一般行政管理事务（林业）	24.488	24.488
2130302	一般行政管理事务（水利）	32.087	32.087
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.278	265.278
2210201	住房公积金	33.847	33.847

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	789.733	789.733
301	工资福利支出	462.218	462.218
30101	基本工资	154.53	154.53
30102	津贴补贴	129.703	129.703
30103	奖金	5.851	5.851
30104	其他社会保障缴费	27.174	27.174
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)	45.834	45.834
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.899	62.899
30109	职业年金缴费	25.16	25.16
30199	其他工资福利支出	11.067	11.067
302	商品和服务支出	16.5	16.5
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	7.5	7.5
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	1.7	1.7
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.1	0.1
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费	0.3	0.3
30217	公务接待费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	2	2
30299	其他商品和服务支出	4.3	4.3
303	对个人和家庭补助支出	311.015	311.015
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）	4.14	4.14
30305	生活补助	265.278	265.278
30311	住房公积金	33.847	33.847
30399	其他对人人和家庭的补助支出	7.75	7.75

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
Y430901	金台区硖石镇人民政府	2.5	2.2		0.2			2		0.3