金台区人民政府
宝鸡市金台区委党校2018年部门预算说明
宝鸡市金台区委党校2018年部门预算说明
一、主要职责
1、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。
2、在教学安排实施中，突出马克思主义理论教育和党性教育主阵地地位，把党规党纪和理想信念教育列为各个班次的必修课。
3、发挥科研资政作用。科研紧紧围绕教学展开以更多有价值的研究成果服务于党校教育培训，为党员干部学习贯彻中央、省、市、区精神提供正确引领和学理支撑。
4、负责全区党员发展对象的教育与培训工作，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
二、2018年年度工作任务
1、积极参加陕西省委党校第三十二次理论研讨会，完成征文20篇。
2、积极参加宝鸡市委党校第二十二次理论研讨会，完成征文20篇。
3、完成金台区2018年干部培训计划。
4、加大与区级各部门横向联合办学的力度，促进全区干部教育培训。
5、根据全区党员发展情况，完成入党积极分子培训任务。
6、定期组织教师下基层调查研究，完成3篇区情研究调研报告。
7、协助镇街和区级机关各部门搞好党员培训工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
|
金台区委党校 |
参公事业 |
全额拨款 |
15 |
13 |
2 |
1100 |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算212.87万元，其中：财政拨款212.87万元，非税收入拨款0万元，公共预算结转0万元。
2018年全年支出预算212.87万元，其中：基本支出212.87万元，项目支出0万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出156.46万元，对个人和家庭的补助支出33.81万元，商品和服务支出22.6万元，基本支出合计212.87万元，比2017年基本支出预算189.47万元增加23.4万元。
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2018年部门预算报表
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收 支 预 算 总 表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
212.87 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
212.87 | |
|
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
156.46 | ||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
33.81 | ||
|
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
22.6 | ||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
212.87 |
二、项目支出 |
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|
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
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|
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
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六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
商品和服务支出 |
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七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
转移性支出 |
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|
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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|
二十三、国债还本付息支出 |
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|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
212.87 |
本年支出合计 |
212.87 |
本年支出合计 |
212.87 |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、上年结转 |
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|
公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
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|
基金预算结余 |
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|
国有资本经营预算结转 |
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收 入 总 计 |
功能分类支出总计 |
经济分类总计 |
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|
部门财政预算拨款收入预算表 |
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|
单位：万元 |
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单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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|
金台区委党校 |
212.87 |
212.87 |
|||||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
教育支出 |
212.87 |
212.87 |
|||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
212.87 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
156.46 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
60.85 |
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|
30102 |
津贴补贴 |
13.29 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1.26 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.95 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|||
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
32.92 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.66 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.67 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.86 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
22.6 |
|||
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
3.6 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.2 |
|||
|
30206 |
电费 |
1.8 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
3 |
|||
|
30215 |
会议费 |
||||
|
30216 |
培训费 |
10 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
33.81 |
|||
|
30301 |
离休费 |
22.07 |
|||
|
30303 |
退职费 |
||||
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
||||
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30305 |
生活补助 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
11.74 |
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|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||||||
|
单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | ||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||
|
金台区委党校 |
10.8 |
0.8 |
0 |
0.8 |
10 |
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六、补充说明：
1、单位资产情况说明：
单位固定资产主要分为家具用具、通用设备、图书等三大类，其中家具用具原值219518元；图书原值6924.8元；通用设备原值183029元。
2、政府采购情况说明：
2017年3月采购打印机、传真机等，价值7249元；6月大型修缮费用299500元；7月采购投影仪4065元； 12月购置笔记本电脑75500元，12月购置打印机等13300元，12月购置课桌椅及办公家具94650元。
3、《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表》为空表的，请文字说明“单位本年无三公经费及会议费、培训费支出”
实际支出与预算数据相符。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。
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