共青团金台区委2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:57:30

共青团金台区委2018年部门预算说明

一、主要职责

领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。

二、2018年年度工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强青少年思想道德教育与思想政治引领，推动新媒体运用实现新突破，引领青年创业成才，推进留守儿童关爱常态化，推进青少年心理健康辅导常态化，推进青少年志愿服务活动常态化，深化党建带团建，扎实抓好少年儿童和少先队工作，强化青春驿站阵地建设，承担区委、区政府及上级团组织交办的其他工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

共青团金台区委

行政机关

全额拨款

5人

2人

0人

1人

50平方米

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算43.511万元，其中：财政拨款43.511万元，非税收入拨款0万元，公共预算结转0万元。

2018年全年支出预算43.511万元，其中：基本支出43.511万元，项目支出0万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出11.267万元，对个人和家庭的补助支出19.344万元，商品和服务支出12.9

万元，基本支出合计43.511万元。

2018年项目支出0万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	43.511	一、一般公共服务支出	32.244	一、基本支出	43.511
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	11.267
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	19.344
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	12.9
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出	9.93	其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1.337
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	43.511	本年支出合计		本年支出合计	43.511
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	43.511	功能分类支出总计	43.511	经济分类总计	43.511

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	43.511	43.511		43.511
Y2501	区团委（本级）	43.511	43.511		43.511

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	32.244	32.244
2012901	行政运行	32.244	32.244
213	农林水支出	9.93	9.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.93	9.93
221	住房保障支出	1.337	1.337
2210201	住房公积金	1.337	1.337

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	43.511	43.511
301	工资福利支出	19.344	19.344
30101	基本工资	6.041	6.041
30102	津贴补贴	6.223	6.223
30103	奖金	0.503	0.503
30104	其他社会保障缴费	2.569	2.569
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.553	2.553
30109	职业年金缴费	1.021	1.021
30199	其他工资福利支出	0.434	0.434
302	商品和服务支出	12.9	12.9
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	0.4	0.4
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	12.5	12.5
303	对个人和家庭补助支出	11.267	11.267
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助	9.93	9.93
30311	住房公积金	1.337	1.337
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
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