金台区人民政府
宝鸡市金台区委宣传部2018年部门预算说明
宝鸡市金台区委宣传部2018年部门预算说明
一、主要职责
根据《中共宝鸡市金台区委办公室
二、2018年年度工作任务
根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
|
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
|
金台区委宣传部(含文明办、文联) |
行政机关 |
全额拨款 |
20 |
20 |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算3767.35万元，其中：财政拨款3767.35万元。
2018年全年支出预算3767.35万元，其中：基本支出3767.35万元，其中专项支出：全区创文考核奖：3500万，《金台瞭望》12万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出212.318万元，对个人和家庭的补助支出16.032万元，商品和服务支出27万元，单位基本支出合计255.35万元，相比上年度158.39万元增加96.96万元，主要是因为增加了二级下属单位文明办和文联的运行经费.
2018年项目支出3512万元，与上年相比增加3500万元，主要项目支出增加了对全区创文考核的经费3500万，《金台瞭望》印刷费12万元无变化。
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2018年部门预算报表
|
收支预算总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
3767.35 |
一、一般公共服务支出 |
3699.954 |
一、基本支出 |
3767.35 |
|
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
212.318 | ||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
16.032 | ||
|
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
27 | ||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
3512 | ||
|
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
|
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
39.86 |
商品和服务支出 |
||
|
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
11.504 |
转移性支出 |
||
|
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
||||
|
十四、交通运输支出 |
其他支出 |
||||
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|||||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、金融支出 |
|||||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、住房保障支出 |
16.032 |
||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、预备费 |
|||||
|
二十三、国债还本付息支出 |
|||||
|
二十四、其他支出 |
|||||
|
二十五、转移性支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
37673.35 |
本年支出合计 |
37673.35 |
本年支出合计 |
37673.35 |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
十一、上年结转 |
|||||
|
公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
|||
|
基金预算结余 |
|||||
|
国有资本经营预算结转 |
|||||
|
收 入 总 计 |
功能分类支出总计 |
经济分类总计 |
|||
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
|||||
|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||
|
合计 |
3767.35 |
3767.35 |
3767.35 |
||||||
|
J332001 |
金台区委宣传部（文明办、文联） |
3767.35 |
3767.35 |
3767.35 |
|||||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务 |
3767.35 |
255.35 |
3512 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
||||
|
2013301 |
行政运行 |
255.35 |
12 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3500 |
|||
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
|||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
3767.35 |
255.35 |
3512 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
212.318 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
71.999 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
64.791 |
|||
|
30103 |
奖金 |
6 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.835 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.235 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.294 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.164 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
27 |
|||
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
||||
|
30205 |
水费 |
||||
|
30206 |
电费 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
||||
|
30215 |
会议费 |
1 |
|||
|
30216 |
培训费 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
16.032 |
16.032 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30303 |
退职费 |
||||
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
||||
|
30305 |
生活补助 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
16.032 |
16.032 |
||
|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
||||
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
J332001 |
金台区委宣传部 |
1.3 |
0.3 |
0.3 |
1 |
|||||
六、补充说明：
1、单位资产情况说明：
截止2017年底本单位固定资产874757元，其中：通用设备401369元，办公家具473388元。
2、政府采购情况说明：
单位本年无政府采购计划，故无《政府采购计划表》。
3、单位本年无三公经费及会议费、培训费支出较上年度均有减少。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。
主办：金台区人民政府 陕ICP备19001640-1号 网站标识码：6103030010
陕公网安备 61030302000196号
本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
金台区统计违纪违法举报电话0917-3521353
