宝鸡市金台区妇联2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:59:59

宝鸡市金台区妇联2018年部门预算说明

一、主要职责

团结动员妇女积极投身社会主义现代化建设事业，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，组织开展“双学双比”、“巾帼建功”等活动，全面提高妇女素质；在社区和企事业单位建立妇女组织，做好社区和企事业单位的妇女工作。

二、2018年年度工作任务

维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，参与制定有关妇女儿童问题的政策法规，监督和检查《妇女权益保障法》的贯彻落实情况；承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；完成区委及上级妇联组织交办的其他任务等。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

金台区妇女联合会

行政机关

全额拨款

69平方米

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算90.02万元，其中：财政拨款90.02万元。

2018年全年支出预算90.02万元，其中：基本支出90.02万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出62.04万元，对个人和家庭的补助支出15.58万元，商品和服务支出12.4万元，基本支出合计90.02万元，比17年基本支出预算109.64万元减少19.62万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	90.02	一、一般公共服务支出	59.14	一、基本支出	90.02
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	62.04
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	15.58
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	12.4
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.73	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	3.57	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出	10.84	其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.74
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	90.02	本年支出合计	90.02	本年支出合计	90.02
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	90.02	功能分类支出总计	90.02	经济分类总计	90.02

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计	90.02	90.02		90.02
Y2401	区妇联（本级）	90.02	90.02		90.02

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2210201	住房公积金		4.74
2130705	对村民委员会和党支部的补助		10.84
2012901	行政运行---工资福利支出		46.74
	基本工资		20.88
	津补贴		18.9
	奖金		1.74
	车改补贴		2.28
	医疗补助		1.66
	其他工资福利支出		1.3
	行政运行---商品和服务支出		12.4
	办公费		1.2
	其他商品和服务支出		11.2
	养老保险		8.3
	职业年金		3.32
	工伤保险		0.1
	基本医疗保险		3.57

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	90.02	90.02
301	工资福利支出	62.04	62.04
30101	基本工资	20.88	20.88
30102	津贴补贴	18.9	18.9
30103	奖金	1.74	1.74
30104	其他社会保障缴费	7.6	7.6
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.3	8.3
30109	职业年金缴费	3.32	3.32
30199	其他工资福利支出	1.3	1.3
302	商品和服务支出	12.4	12.4
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	1.2	1.2
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	11.2	11.2
303	对个人和家庭补助支出	15.58	15.58
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助	10.84	10.84
30311	住房公积金	4.74	4.74
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费