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宝鸡市金台区中山东路街道办事处2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:02:33

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、指导、支持、帮助居民委员会、村民委员会工作。促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。

3、指导监督街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的监督和管理工作。

5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。做好劳动力管理、外来流动人口管理工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、安全生产、森林防火、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好外来流动人口的计划生育管理工作。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费，加强财务监督，编制年度预决算；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。

16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委区政府交办的其他工作。

二、2018年度工作任务

1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算。

2、负责街道财政专项资金的管理。

3、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保街道国有资产安全和保值增值。

4、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督各社区的财务活动。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

中山东路街道办事处

行政

全额拨款

1711.23

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算416.482万元，其中：财政拨款416.482万元。

2018年全年支出预算416.482万元，其中：基本支出416.482万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出333.65万元，对个人和家庭的补助支出67.832万元，商品和服务支出15万元，基本支出合计416.482万元，比2017年基本支出预算404.187万元增加12.295万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	416.482	一、一般公共服务支出	170.81	一、基本支出	416.482
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	333.65
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	67.832
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	15
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出	20.071	对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	101.956	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出	39.303	转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出	15.948	基本建设支出
		十三、农林水支出	33.721	其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测信息等支出	8.573
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	26.1
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	416.482	本年支出合计	416.482	本年支出合计	416.482
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	416.482	功能分类支出总计	416.482	经济分类总计	416.482

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
										单位:万元
科目编码		部门（科目）名称		合计		基本支出		项目支出		备注
2010301		行政运行		149.41		149.41
2010601		行政运行		21.4		21.4
2070199		其他文化支出		20.071		20.071
2080102		一般行政管理支出		13.538		13.538
2080208		基层政权和社区建设		7.44		7.44
2080502		事业单位离退休		11.571		11.571
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.954		42.954
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17.183		17.183
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		8.879		8.879
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.391		0.391
2100102		一般行政管理事务		22.114		22.114
2101002		一般行政管理事务		2.6		2.6
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金补助		14.589		14.589
2120199		其他城乡社区管理事务支出		15.948		15.948
2130102		一般行政管理事务		19.879		19.879
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		13.842		13.842
2150899		其他支持中小企业和管理发展		8.573		8.573
2210201		住房公积金		26.1		26.1
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
									单位:万元
科目编码	部门（科目）名称		合计		基本支出		项目支出		备注
	合计		416.482		416.482
301	工资福利支出		333.65		333.65
30101	基本工资		109.858		109.858
30102	津贴补贴		58.264		58.264
30103	奖金		4.908		4.908
30104	其他社会保障缴费		23.638		23.638
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)		56.045		56.045
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.954		42.954
30109	职业年金缴费		17.183		17.183
30199	其他工资福利支出		20.8		20.8
302	商品和服务支出		15		14.4
30201	办公费(含印刷咨询手续费)		6.9		6.3
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30213	维修(护)费		2		2
30215	会议费
30217	公务接待费		0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出		6.		6
303	对个人和家庭补助支出		67.832		67.832
30301	离休费		11.211		11.211
30302	退休费		8.879		8.879
30305	生活补助		21.282		21.282
30304	抚恤金(遗属补助)		0.36		0.36
30311	住房公积金		26.1		26.1

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	中山东路街道办事处	2.1	2.1		0.1			2