滨河北路国家空气自动监测站智能化站房建设项目

预算评审报告：

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》《项目支出绩效评价管理办法》等相关文件。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则，对“滨河北路国家空气自动监测站智能化站房建设项目”申请资金开展了预算评审。现将评审情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：滨河北路国家空气自动监测站智能化站房建设项目

（二）主管部门：宝鸡市生态环境局金台分局

（三）项目单位：宝鸡市生态环境局金台分局

（四）项目概况：

（1）新建国家空气自动监测站智能化监测站房建设及内外配套设施，站点在滨河北路宝鸡实验小学；

（2）国控六参数设备供应表中15项、气态污染物自动换膜装置等设备购置；

（3）这次实施点位调整（三陆医院站点将以后撤销），根据国家点位优化调整方案要求，优化前后点位如果直线距离超过1千米，需要稳定并行监测一年，并且对新点位常规六项污染物指标开展至少15天的比对监测，并对监测结果进行分析，编制点位优化调整技术报告；

（4）电子围栏、动力接电和网络；

（5）房屋承载力评估。

（五）申请资金总额：332.00万元。

其中：①站点对比监测费用30.00万元；②比对站房及设备租赁费用9.80万元；③站点优化调整技术报告费用16.00万元；④智慧化站房建设费用68.30万元；⑤气态污染物自动换膜装置10.70万元；⑥国控六参数设备187.20万元；⑦电子围栏3.00万元；⑧动力接电和网络2.60万元；⑨房屋承载力评估费用2.00万元；⑩人工费2.40万元。

（六）项目资金来源：申请区级财政拨款。

（七）主要绩效目标：实现站点优化调整，新建滨河北路国家空气自动监测站。并确保新站稳定运行。

二、评审方式和方法

（一）评审程序

本项目预算评审流程分为评审准备、评审资料收集、正式评定、形成评审结论四个阶段。

（二）评审依据、方式及方法

1.评审依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

（3）关于滨河北路站点站房建设有关事项的汇报材料；

（4）滨河北路站点站房建设费用预算表；

（5）比对监测、国控六参数设备、智慧化站房配置报价单；

（6）国家监测点位站房标准化建设技术规定等；

（7）其它相关文件等。

2.评审方式与方法

本次评审选择比较法、因素分析法等方法。我们对项目单位提供的有关资料进行分析研究，并到项目单位进行调查了解，采用市场调查询价、参考市场同类项目招标后中标成交价格等方式，经过评审组讨论，得出最终评审结论。

（三）评审的局限性

本项目为国家空气自动监测站点建设，由于评审人员专业技术水平和认知能力的不同，评审难免存在一些局限性。此外，项目单位提供的工作方案、对接需求的细化程度等，也会对评审结论带来影响。

三、评审内容与结论

（一）项目立项必要性

本项目按照金台区人民政府常务会议纪要（2024年度第17次会议）任务要求安排实施，因此项目需求合理，实施必要性充分。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标符合相关文件要求，符合项目客观实际，且能够在一定期限内如期实现。

（三）实施方案可行性

项目单位有具体实施方案。总体可行。

（四）筹资合规性

项目资金由区财政提供，资金来源合法、合规，符合《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关规定。

（五）投入经济性

本项目不产生经济效益，但生态效益显著。通过本项目实施，实现站点优化调整，切实减轻大气污染防治及空气质量改善的压力。

（六）总体结论

1.根据项目单位提供的资料，经过综合论证，建议对本项目予以支持。

2.本项目资金申请金额332.00万元，审定金额316.19万元，审减金额15.81万元，审减率为4.76%。

3.审增审减原因及依据：

（1）序号1~2.在线比对监测和设备租赁：参考省内已经招标的同类项目，并考虑国控站标准要求较高等因素，监测天数按20天考虑，监测费按市场价15000元/天计取（已含设备租赁费在内），比对监测费用应为20天*15000元/天=300000元。则①比对监测费申报金额30.00万元。审定金额30.00万元；②设备租赁费申报金额9.80万元，审减金额9.80万元。（参考岚皋县第2座空气自动监测站2个备选点位连续15天监测及监测报告编制服务采购项目结果公告，成交金额13.40万元，则均价为8933.34元/天）。                                             

（2）序号3.站点优化调整技术报告费用：申报金额16.00万元，参照国家计委、环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格〔2002〕125号）文件收费标准和市场行情，审减金额1.00万元，审定金额为15.00万元。

（3）序号4.智慧化站房建设费用：经详细核对，申报金额68.30万元，审减金额22.01万元，审定金额46.29万元。详细审核情况见附件1《站房建设费用核对单》《智慧化站房配置清单报价核对表》。

（4）智慧化站房建设费用中有视频监控系统一项，造价参考同类型同规模某智慧派出所视频监控系统建设费用情况，本项目申报金额5.32万元，审减金额2.32万元，审定金额3.00万元。

（5）序号5.气态污染物自动换膜装置：气态污染物自动换膜装置是一种近几年新研制设备，价格暂不掌握，故价格暂定，建议通过设备招标确定。申报金额10.70万元，暂定金额10.70万元。

（6）序号6.国控六参数设备：报价有15项，其中第14项“城市环境摄影系统”，申报金额8.00万元，根据市级单位资产配置标准要求，配高清摄像机1套，价格为9000元/套，审减金额7.10万元。报价第15项“基础和其它辅助”，申报金额5.00万元，按基础处理和辅助实际情况，审减金额2.00万元，审定金额3.00万元。其余13项国控设备报价，价格暂不掌握，故价格暂定，建议通过设备招标确定。本项申报金额187.20万元，审减金额9.10万元，暂定金额178.10万元。

（7）序号7.电子围栏：因站房建设费用中已有视频监控系统，电子围栏应该并入视频监控系统管理，申报金额3.00万元，根据现场实际情况，报价偏高，审减金额1.50万元，审定金额1.50万元。

（8）序号8.动力接电和网络：申报金额2.60万元，基本合理，给予认可。

（9）序号9.房屋承载力评估费用：申报金额2.00万元，符合实际情况，给予认可。

（10）序号10.人工费：申报金额2.40万元，已包括在安装调试费用内，不应另计。

 （11）根据项目单位反馈意见，本站点确定之前，就开展了备选点位比对监测工作，并产生费用。故增加前期2个备选点位比对监测费用，每个点位监测10天，共计20天，监测费用为20天*15000元/天=300000元。

四、其他需要说明的问题

本报告的结论是在项目单位所提供的文件、费用明细表等资料基础上形成的，前提条件是项目单位提供的资料应该客观、真实、完整。因前提条件不真实或不成立而造成的评审结果偏差，不属于受托方的责任范围。

宝鸡市金台区财政局

2025年2月28日