2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)事后绩效评价报告

根据《金台区财政项目支出绩效评价管理办法》（宝金财〔2022〕11 号）《关于做好2025年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2025〕26号）等相关文件要求，我局成立绩效评价工作组，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

按照在金台区实施“五类建设工程、三项提升行动”，打造“西优”战略实施样板的工作要求，新福园片区城市品质提升建设项目作为2024年民生实事项目，重点提升片区基础设施，改善人居环境。项目建设有效利用腾退空地、空闲土地、边角地、零碎地，通过植物设计、铺设园路、增加座椅等方式，植入特色业态，为“5分钟社区口袋公园、15分钟城市公园、30分钟外围郊野公园”的多层次全时段绿色休闲圈开好头，起好步，建设成为对公众免费开放的小微型家门口公园。宝鸡市金台区城市管理执法局借助城市品质提升建设发展新机遇，于2024年成功争取一般债券260.64万元，作为2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)主要资金来源。

（二）项目实施情况

1.项目参建单位

项目名称：2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)Ⅰ标段  

主管部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

实施单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

设计单位：宝鸡兴圣嘉艺园林绿化工程有限公司

施工单位：宝鸡永安建设工程有限责任公司

监理单位：陕西云轩德工程监理有限公司

建设地点：宝鸡市金台区新福园片区轩苑盛世二期三角地带

合同工期：2024年6月20日—8月19日

工期：60日历天

项目名称：2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)Ⅱ标段   

主管部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

实施单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

设计单位：陕西中旭建筑设计咨询有限公司致力分公司

施工单位：宝鸡裕合丰建设工程有限公司

监理单位：陕西云轩德工程监理有限公司

建设地点：宝鸡市金台区新福园片区五一造纸总厂家属院

合同工期：2024年10月25日-12月24日

工期：60日历天

项目名称：2024年城市品质提升建设项目（口袋公园建设）Ⅲ标段   

主管部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

实施单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

设计单位：陕西中旭建筑设计咨询有限公司致力分公司

施工单位：宝鸡代博建设工程有限公司

监理单位：陕西云轩德工程监理有限公司

建设地点：宝鸡市金台区新福园片区太平堡东路与西滩路交叉路口

合同工期：2024年6月20日-8月19日

工期：60日历天

项目名称：2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设）Ⅳ标段   

主管部门：宝鸡市金台区城市管理执法局

实施单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

设计单位：宝鸡兴圣嘉艺园林绿化工程有限公司

施工单位：宝鸡姜炎建设工程有限公司

监理单位：陕西云轩德工程监理有限公司

建设地点：宝鸡市金台区新福园片区西关街道办西侧、福谭路与新福北路交叉口、太平堡东路与新福北路

合同工期：2024年6月20日-8月19日

工期：60日历天

2.项目立项、可研及初设审批情况

经项目实施单位申报，2024年3月1日，宝鸡市金台区城市管理执法局以《关于2024年城市品质提升建设项目可行性研究报告的批复》（宝金发改投发〔2024〕48号）文件批准了项目实施方案，批准项目总投资9590.00万元（2024年城市品质提升建设项目包含新福园停车场和口袋公园建设两个项目）

3.项目招投标及签订合同、项目实施情况

详见项目参建情况

4.项目验收及审计情况

此项目除第Ⅱ标段外，其余三个标段已完成验收和审计工作。

(三)项目目标及建设内容

目标：新福园片区城市品质提升项目作为2024年民生实事项目，重点提升片区基础设施，改善人居环境。在福谭路与新福北路交叉口、太平堡东路与新福北路交叉口、太平堡东路与西滩路交叉口等地建设6处口袋公园，改造提升总面积10000㎡。项目建设有效利用腾退空地、空闲土地、边角地、零碎地，通过植物设计、铺设园路、增加座椅等方式，植入特色业态，为“5分钟社区口袋公园、15分钟城市公园、30分钟外围郊野公园”的多层次全时段绿色休闲圈开好头，起好步，建设成为对公众免费开放的小微型家门口公园。

建设内容：

2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)Ⅰ标段：  

轩苑盛世二期三角地带口袋公园，提升总面积3500㎡，广场及园路680㎡，廊架2座，栽植乔灌木253株，地被花卉2500㎡，树池坐凳4组。

2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)Ⅱ标段：五一造纸总厂家属院提升总面积1300㎡，修建园路160㎡，栽植乔灌木36株，草坪等地被植物822㎡，绘制景墙，搭建长廊及花坛等。

2024年城市品质提升建设项目（口袋公园建设）Ⅲ标段：太平堡东路与西滩交叉路口新福园中学外口袋公园提升总面积3400㎡，园路446m，廊架1座，栽植乔灌木61株，地被花卉2800㎡，花池2组。

2024年城市品质提升建设项目（口袋公园建设）Ⅳ标段 ：西关街道办西侧口袋公园，修建停车场210㎡，栽植乔灌木10株，地被花卉240㎡；福谭路与新福北路交叉口口袋公园提升总面积625㎡，修建园路60m，栽植乔灌木15株，栽植地被花卉375㎡，彩绘墙面160㎡，修葺挡墙50m；太平堡东路与新福北路交叉口口袋公园提升面积820㎡，修建园路200㎡，亭子1座，栽植乔灌木37株，地被花卉602㎡，石桌石凳1组，公园椅3座，垃圾桶2组。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、区现行相关政策文件；

2.金台区城市管理执法局、财政局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、变更资料、政策文件、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5.其他相关资料

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

（2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法 

1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险，建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

2.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

3.评价标准

2024年城市品质提升建设（口袋公园建设）项目绩效评价采用百分制评分。评价指标共设置4个一级指标、14个二级指标、20个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表1：

表1   评价结果等次表

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，制定了具体的实施方案和评价指标体系，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查相结合的方法。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

(五)绩效评价开展情况

评价任务下达后，分为三个步骤逐步开展工作。一是项目前期准备。成立绩效评价小组，收集项目相关资料，了解项目的基本情况、实施内容，根据收集的资料进行综合分析，制定与项目内容相适应的指标体系。确定科学、合理的评价方法和评价标准，提出评价需要的资料清单，设计绩效评价工作整体时间表，形成《2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)绩效评价实施方案》。二是现场调研和问卷调查。根据绩效评价实施方案，评价组通过对金台区城市管理执法局项目资料进行检查，实地勘察了新福园口袋公园现场，验证项目实施过程的合规性，查看项目建设形成的设施设备质量及使用、移交情况，了解项目建设的效果，并进行问卷调查。三是对调研成果进行整理、分析，形成评价报告。对在调研中收集到的资料和汇总的问题进行整理、分类，经过评价小组的多次综合分析，对存在的主要问题达成一致。根据指标体系，结合存在的问题进行客观、公正的打分，并分析存在问题的原因，提出相关的建议，撰写评价报告。

（六）评价的局限性

尽管评价组从前期调研、评价方案的设计与修改、数据报告的采集与撰写，均持严谨客观的态度，尽可能做到科学和全面，但此次绩效评价工作中，仍然存在一些局限性，由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限，故此次评价工作具有一定的局限性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价得分及评价等级

运用由评价组设计的指标体系及评分标准，通过数据采集、现场勘察、访谈、问卷调研等形式，对2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)进行客观评价，最终评价得分为89.5分，绩效评价级别为“良好”。

（二）评价结论

评价组认为总体来看，2024年城市品质提升建设项目(口袋公园建设)实施取得了一定成效。区城市管理执法局职责明确，项目立项依据充分、预算编制精准、资金使用严谨、执行进度良好、项目管理规范、完工情况较好、产出效益明显，通过项目实施，区域环境得到了改善、城市基础设施得到了完善、群众生活环境得到了提升。

四、绩效指标分析

(一)项目决策情况

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价，分值10分，得分8.5分，得分率85%。具体得分详见表2:

表2   项目决策绩效指标分析表

1.项目立项

(1)立项依据充分性。项目立项符合均符合国家相关法律法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合金台区城市品质提升建设发展的需要。

（2）立项程序规范性。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

①项目按照规定的程序申请设立。

②项目在招标前已取得必要的批复及相关手续。

③项目事前经过必要的可行性研究，程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标的合理性

①项目有绩效目标。

②项目绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性.

③项目绩效目标与项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算经过充分论证，内容与建设任务精准匹配，额度测算依据明确，且资金分配与年度目标（严格对应，确保无冗余或缺口）。项目单位编报的概算四个标段总金额（280万元）与项目实际需要资金（第四个标段合同总价260.64万元）有一定偏差，其概算编制不严肃、不精准，影响了项目整体概（预）算精准度。

（2）资金分配合理性

预算资金分配严格遵循项目实际需求，与各子项目的规模、难度相匹配，并参照行业标准或历史项目经验，确保分配额度合理、透明。

（二）过程管理情况

从项目资金使用管理、项目组织实施两个方面评价，分值24分，得分22分，得分率91.67%。具体得分详见下表3:

表3  项目过程绩效指标分析表

1.资金管理方面。该项目申请财政资金260.64万元，到位资金260.64万元，资金到位率100%，实际支出260.64万元，资金执行率100%。依据各项目提供的资金支出明细，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用等问题或存在负面清单行为，项目开支符合政府采购管理要求等。

第Ⅰ标段：项目主体工程招投标及合同价为717378.73元，项目完成主体工程后送审核价为874896.51元，最终审定价为685743.36元，审减189153.15元。

第Ⅱ标段：项目主体工程招投标及合同价为348281.92元，项目已完工，但是暂未进行验收和审计工作，暂无审定金额。

第Ⅲ标段：项目主体工程招投标及合同价为777659.17元，项目完成主体工程后送审核价为795759.29元，最终审定价为794743.92元，审减1015.37元，审定价比合同价高出17084.75元。

第Ⅳ标段：项目主体工程招投标及合同价为763111.01元，项目完成主体工程后送审核价为719211.07元，最终审定价为646216.82元，审减72994.22元。

2.组织实施。金台区城市管理执法局能够遵守相关法律法规和项目管理规定，制定相应的项目管理制度和财务管理制度，资金支付规范、有序。但在制度执行方面仍存在一些不足：相关合同管理不到位，合同工期签署日期出现错误，信息采集工作不够规范等问题。

(三)项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面评价，分值37分，得分33分，得分率89.19%。具体得分详见表4 ：

表4   项目产出绩效指标分析表

1、产出数量

该项目分四个标段实施，第Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三个标段均已按期完工，完成验收。第Ⅱ标段虽已完工，但截至出具报告日，还未进行验收，影响了整体投入和使用。

2、产出质量

建成的第Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三个标段口袋公园100%通过质量验收，绿化覆盖率、设施完好率等关键指标均符合设计标准及行业规范，且无安全隐患或重大缺陷。

3、产出时效

项目严格按照预定的2024年建设周期稳步推进。在项目启动前，就制定了详细的施工计划和时间表，将各项任务精确到月、周、日，确保每个环节都能按时完成。在施工过程中，通过高效的项目管理和协调机制，及时解决遇到的问题，避免了工期延误。但是第Ⅱ标段虽已完工，但截至出报告日，还未进行验收，影响了整体投入和使用。

4、项目成本

项目实际支出严格控制在预算范围内，各项费用均按计划标准执行，并通过财务审计验证无超支或浪费。

(四) 项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面评价，分值29分，得分26分，得分率90%。具体得分详见表5：

表5  项目效果绩效指标分析表

1、经济效益

口袋公园建设项目在实施过程中，宛如一台强劲的经济引擎，为社会创造了丰富多样的就业岗位，有力促进了群众增收。在项目筹备阶段，规划设计、地质勘察等前期工作便吸纳了众多专业人才。城市规划师、景观设计师精心构思公园布局与景观方案，地质勘察人员深入地下检测土壤状况，这些工作为相关领域专业人士提供了施展才华的舞台，带动了设计、勘察等行业的业务增长。建设施工阶段，更是创造了大量就业机会。建筑工人承担起基础建设任务，从土方挖掘、地基浇筑到景观设施搭建，每一个环节都需要他们的辛勤付出；绿化工人负责苗木种植与养护，精心挑选、种植各类花草树木，为公园增添生机；还有运输人员负责材料运输，保障施工物资及时供应。这些岗位涵盖了不同技能层次，让众多劳动者有了稳定的收入来源。项目建成后的运营管理阶段，也持续发挥着经济带动作用。公园管理员负责日常秩序维护、卫生清洁，确保公园环境整洁、安全有序；设施维护人员定期检查、维修各类设施，保障其正常使用；园艺师精心照料绿化植物，保持景观效果。此外，公园周边的商业活动也因公园的建成而日益繁荣，带动了餐饮、零售等行业的发展，为周边居民提供了更多的就业选择和收入渠道。

2、社会效益

口袋公园带来的积极影响广泛而深远。它为居民提供了丰富的休闲娱乐空间，成为人们放松身心、享受生活的理想场所。清晨，老人们在公园中打太极、晨练，开启活力满满的一天；白天，孩子们在游乐区嬉戏玩耍，享受欢乐的童年时光；傍晚，年轻人沿着步道慢跑健身，释放工作压力。公园内还设有休闲座椅、亭子等设施，方便居民休憩、交流，增进了邻里之间的感情。口袋公园在美化环境方面成效显著。通过精心的植物配置，种植了大量的花草树木，不仅增加了城市的绿色覆盖率，还改善了局部生态环境。绿色植物能够吸收空气中的有害气体、吸附灰尘，起到净化空气的作用；同时，还能调节气温、湿度，缓解城市热岛效应。公园内的景观设计，也为城市增添了独特的魅力，让城市更加宜居。在改善居民健康状况方面，口袋公园发挥了重要作用。居民可以在公园内进行各种体育锻炼，如散步、跑步、打羽毛球等，增强身体素质。优美的自然环境和宜人的氛围，还能缓解人们的精神压力，改善心理健康。研究表明，经常接触自然环境有助于降低焦虑、抑郁等心理疾病的发生风险，提高人们的生活满意度。口袋公园的建成，显著提升了城市的形象与文化内涵，它成为城市的一张亮丽名片。公园中的文化元素展示了城市的历史文化和特色风貌，传承和弘扬了城市文化。

3、生态效益

生态效益方面成效显著，通过科学规划和建设实现了多重环境改善目标。项目提升绿地面积10000平方米，采用本土植物品种优化了区域生物多样性；植被系统吸收二氧化碳，有效改善周边空气质量；海绵城市设计实现了雨水蓄滞功能，缓解了城市内涝问题；同时通过绿化带设计降低周边噪音。项目还建立了完善的养护机制，确保生态效益的可持续性，整体上为城市环境质量提升和生态平衡维护作出了积极贡献。

4、可持续影响

该项目成功为“5分钟社区口袋公园、15分钟城市公园、30分钟外围郊野公园”的多层次全时段绿色休闲圈开好头、起好步。如今，这些口袋公园已建设成为对公众免费开放的小微型家门口公园，周边居民步行几分钟即可到达，随时随地享受绿色休闲时光。口袋公园不仅为居民提供了休闲娱乐的空间，还促进了社区的交流与互动，成为提升城市品质和居民幸福感的重要载体，切实推动了金台区“西优”战略的实施，为打造城市建设样板发挥了积极作用。但由于项目刚建成投入运营，能否做到高质量可持续运管还存在一定的不确定性。

5、满意度

口袋公园的建设，宛如一张精心编织的生活之网，全方位地满足了周围居民的日常多元需求，为他们的生活增添了诸多色彩与乐趣。通过深入四个标段项目现场及周边居民交谈，发放问卷调查30份，调查问卷结果显示，非常满意24份，基本满意6份，满意度80%。

五、主要经验、做法及亮点

项目单位高度重视项目资料管理工作，安排专人及时完成项目资料的收集、整理和保管，资料档案规范化管理，为项目顺利实施、高效管理以及后续维护提供了重要保障。

六、存在问题

（一）概算不够精准。从项目单位提供的相关资料显示，项目前期初步设计核准的项目概算总投资为280万元，而项目实际需要资金（第四个标段合同总价260.64万元），两者偏差19.36万元，偏差率6.9%。

（二）项目相关管理存在不足。相关合同管理不到位，合同工期签署日期出现错误，信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目绩效管理工作不够到位。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、有关建议

（一）加强预算管理，提高概（预）算精准度。一是要提高财政预算编制的科学性。项目单位要积极推进概（预）算编制的科学性、合理性，加强预算资金的统筹安排，充分考虑结转结余和政策变化等实际情况，避免资金沉淀。要进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性，避免在预算编制中留有较大“余地”，提高财政支出的精准度和有效性。二是项目单位要加强预算资金的统筹安排，充分考虑结转结余和政策变化等实际情况，避免预算与实际偏差大的问题出现，确保项目谋划储备、完成投资、建设进度、协调服务等工作取得实实在在的效果。

（二）加强项目管理，确保各项工作落实落细。加强合同管理，合同管理是指对合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。合同管理必须是标准化、常态化的全过程的动态管理，由合同洽谈、起草、签订、生效开始，直至合同失效为止，都要纳入统一的规范管理。项目实施所签订的合同，不仅要内容完整、科学、规范，符合合同必要的要求；还要审核合同条款是否齐全、完备、严谨，以保证所签订的合同合法有效、切实可行；同时，也要注意合同签订时的最后签字、盖章及签署日期等环节，确保合同文本完整、合法、有效。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

宝鸡市金台区财政局

2025年5月12日