宝鸡渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段）项目事中绩效监控报告

为提高财政资金使用效益，加快财政预算支出进度，根据《金台区预算绩效运行监控管理暂行办法》（宝金财〔2022〕12 号）、《关于开展2025年度事中绩效监控工作的通知》（宝金财〔2025〕59号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，金台区财政局对宝鸡渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段）项目开展了事中绩效监控，现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

（1）项目名称：宝鸡渭河市区段堤防加固工程（金台区-龙丰退水渠至金陈分界段）   

（2）项目实施单位：金台区渭河综合治理保护中心      

（3）项目建设单位：陕西省三和建设工程有限公司      

（4）项目监理单位：中乐淼项目管理有限公司      

（5）主要计划建设内容：（1）道路改建2219.94m，设计堤顶宽度为8-14m，临水侧拓宽477.35m，背水侧拓宽段893.56m；（2）坡面加固（覆绿）2219.94m；（3）卧龙寺桥下穿改建1处；（4）改建上堤路1处；（5）改建踏步2处，新建踏步2处；（6）两侧绿化带面积7651m²，乔木651棵，景观节点1处，垃圾桶22个及坐凳11个等；（7）太阳能路灯110套及信息化管路埋铺设2219.94m。

（6）项目计划建设期：项目计划于2025年4月1日开工，2026年1月26日完工，工期300日。

项目投入总资金：3983万元（省级水利专项资金）。

项目目的：宝鸡峡渭河大桥至陆港大桥市区段堤防加固、道路拓宽，达到堤固、路畅、岸绿、景美、水清、业兴治理成效。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。

通过监控项目的实施进度、资金使用情况和绩效目标完成程度，确保项目按照预定的绩效目标和计划有序推进，及时发现项目实施过程中出现的问题和偏差，为项目决策提供依据，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）监控方法。

采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较。

（三）绩效监控的局限性。

难以覆盖隐性因素：监控多聚焦于可量化的指标（如进度、数据），但对工作态度、团队协作、隐性风险等难以全面捕捉。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度

2025年3月28日，金台区渭河综合治理保护中心与陕西省三和建设工程有限公司签订施工合同，合同金额3076.37万元，项目计划于2025年4月1日开工，2026年1月26日完工，工期300日，具体实施进度内容如下。

1.格宾笼石基础已完成5391立方米，完成率100%；格宾笼石护坡完成13893立方米，完成100%。

2.砂砾料开挖19361.64立方米，完成率56.4%；砂砾料夯填完成12663.68立方米，完成率40%。

3.C25混凝土护角完成104.22立方米，完成率100%。

4.路面破除完成及垃圾清运完成1469.81米，路床整平及背水侧拓宽完成1000米。

5.迎水坡挡墙完成437.35米，完成率100%。

6.高速收费站施工围挡已全部更换为冲孔式围挡。

7.临水侧种植土回填完成11000立方米，完成率85%（除临水侧挡墙部分，其余已全部完成）。

8.管道开挖完成1449.81米，完成率64.8%。

9.背水侧铁塔处浆砌片石挡墙完成72米，完成100%.整体项目进度率86%。

（二）预算执行进度

该项目预计总投资3983万元，2024年8月27日，区财政局下达省级水利发展专项资金2000万元。项目单位分别于2025年6月4日向鑫益瑞建设工程有限公司宝鸡工程咨询分公司支付20万元的堤防加固项目服务费；2025年6月6日向中乐淼项目管理有限公司支付20万元的堤防加固项目监理费；2025年6月6日向陕西省三和建设工程有限公司支付460万元的堤防加固项目工程款；2025年8月12日向陕西省三和建设工程有限公司支付300万元的堤防加固项目工程款（二次付款）。

合计已支付800万元，支付进度率20.08%。

四、绩效监控结论

此项目严格按照施工合同和设计方案进行施工建设，截至7月，完成工程量进度86%，计划2026年1月全面竣工验收。该项目通过加宽加固堤防、打通节点修建堤防防汛通道等措施，有效解决防洪标准低，道路不通畅等问题，增强防洪防灾能力，提升防洪治理水平，保障人民生命财产安全。

五、存在问题

（一）项目资金支付进度较慢

截至出报告日，项目整体进度完工率86%，该项目预计总投资3983万元，目前已支付800万元，资金支付率20%，支付率偏低。

（二）前期项目估算不精准

建设内容中有750米路面原设计方案只拆除透水混凝土面层，不拆除垫层，施工过程中发现，该段垫层损坏较为严重，现有路面约4米宽，出于对后期堤顶道路质量的考虑，从技术要求施工方建议对该段路面拆除重新施工，估算预计总费用90万元左右。

六、相关建议

（一）加快项目支付进度。根据工程施工进度，及时进行项目资金的支付。预算单位应强化主体责任，严格落实支出目标，建立资金调度机制，提前规划资金使用计划，提升资金使用效率。同时针对资金缺口问题，积极争取上级财政补助资金。

（二）做好充分的风险评估工作。建设单位应严格控制工程变更，在招标前认真做好工程施工图纸的会审，提供全面准确的工程量清单，在项目早期阶段进行多重风险评估和充分准备，利用历史数据和经验，结合灵活的预算调整机制，做好风险防控，以免增加后期不必要的预算支出。

                        宝鸡市金台区财政局

2025年9月9日