金台区断头路、瓶颈路提升改造工程事中绩效监控报告

为提高财政资金使用效益，加快财政预算支出进度，根据《金台区预算绩效运行监控管理暂行办法》（宝金财〔2022〕12 号）、《关于开展2025年度事中绩效监控工作的通知》（宝金财〔2025〕59号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，金台区财政局对金台区断头路、瓶颈路提升改造工程开展了事中绩效监控，现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

金台区断头路、瓶颈路提升改造工程项目涉及6个路段，分别是迈腾路、东石巷、北一巷、尚新路、学苑路、安平巷，铺设道路长度1644.5米，新建检查井56座，建设雨污水管网约3060米，配套照明设施及绿化工程，该项目计划投入资金2150万元。

该项目的完成，一是优化路网结构，提升交通运行效率，缓解拥堵；二是促进区域间的要素流动，吸引投资和商业入驻，带动周边土地开发和产业发展；三是有利于提升居民生活质量和幸福感，方便出行，减少通勤压力，增强城市的综合承载能力和竞争力，推动城市均衡发展。项目基建情况详见下表：

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。通过监控项目的实施进度、资金使用情况和绩效目标完成程度，确保项目按照预定的绩效目标和计划有序推进，及时发现项目实施过程中出现的问题和偏差，为项目决策提供依据，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）监控方法。在单位自我监控管理的基础上，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，采用目标比较法，定量分析和定性分析方式，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，在发现项目运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

（三）绩效监控的局限性。综合绩效评价的各方面客观因素和现实情况，在评价过程中尽管力求真实性、科学性、规范性、公正性，但在实际绩效评价过程中依然存在局限性：一是受评价时间、人员配备的限制，获取数据的全面性、一致性与采集信息来源存在差异。二是受项目建设进度影响收集过程资料的全面性受限。三是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度。东石巷、北一巷、迈腾路工程已全线竣工并开放通车，完成率为100%；尚新路正在进行路面开挖与管道铺设作业，已完成工程量的50%；学苑路、安平巷目前已完成路基整理，正在实施路面硬化工程，已完成工程量的70%。

（二）预算执行进度。项目总投资2150万元，分别于2023年1月17日向中核西北建设集团有限公司第五分公司支付北一巷道路提升改造（金台区2024年老旧小区改造项目施工XIV标段）工程款131万元；2024年8月7日向陕西建星建筑工程有限公司第九分公司支付东石巷（金台区2024年老旧小区改造项目施工XV标段）工程款169万元；2025年5月9日向陕西昀朗建设工程有限公司支付金台高中片区（Ⅱ标段）工程款172万元；5月15日向鸿川建筑产业集团有限公司支付群众路片区（二期）工程款164万元；9月10日向陕西科恩建设工程有限公司支付迈腾路道路改造工程款200万元；9月12日向陕西恒新建设有限公司支付尚新路建设工程款200万元，目前合计已支付1036万元，支付进度率48%。

（三）目标实现程度。断头路、瓶颈路提升项目6条道路，目前竣工通车3条，其余3条道路已按计划施工。项目总体工程进度率81.67%，预计12月底全面完成任务。

四、绩效监控结论

根据绩效监控结果显示，该项目立项依据充分，总体推进有序，工程质量、安全生产总体可控，其中东石巷、北一巷、迈腾路已按期竣工通车，实现100%完工目标；学苑路、安平巷、尚新路等3条道路正按计划推进，总体进度较慢，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用等违规问题，但在进度推进、资金执行等方面仍存在一些问题，影响预期绩效目标的实现。

五、存在问题及其原因

一是工程进展缓慢。学苑路、安平巷、尚新路等路段受雨季天气影响，有效施工天数减少；同时受管线迁改协调难度大等因素制约，导致部分节点进度较原计划有所滞后，未按合同规定时间完工。

二是监理日志记录不完整。检查发现部分监理日志存在漏填、记录不规范等问题。主要原因包括：现场监理人员配备不足，巡检覆盖面不够；监理单位内部质量把控不严，未建立有效的日常检查机制。

三是项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在预算绩效意识薄弱，对项目预定的绩效目标认识不够到位，个别绩效指标内容过于简单、空泛等问题，不利于统计项目建设成效，导致在监控中发现项目的实施进度、绩效目标出现偏差。

六、整改措施及下一步计划

一是全力抢抓工期。督促施工单位增加人力及机械投入，优化施工组织，利用晴好天气加班加点，争取在年底竣工通车；二是加强工程管理。约谈监理单位负责人，要求立即整改日志记录问题，补充完善相关记录，并严格落实监理人员考勤与日志周报制度；三是确保按期完工。严格执行倒排工期计划，建立“每周调度、每月考核”机制，强化过程管控，确保所有在建路段按期完成建设任务。四是增强绩效理念，强化绩效管理。进一步完善部门预算绩效管理制度，科学、规范的设置绩效指标；进一步细化指标内容，确保在项目执行过程中能有效精准反映出项目进度、项目收益等情况，并及时发现问题、纠正问题，从而确保项目顺利完工、目标如期实现。

宝鸡市金台区财政局

2025年10月29日