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关于金台区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

发布时间: 2022-01-24 16:13:46

金台区第十九届人大一次会议文件（16）

——2022年1月16日在区第十九届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

现将金台区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提交大会，请审议，并请区政协委员和列席会议的人员提出意见。

一、 2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家新征程开局之年，面对错综复杂的宏观经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届五中、六中全会精神、区第十六次党代会和全市财政工作会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决把“以政领财、以财辅政”作为财政工作的根本原则，主动服务大局，认真履职尽责，着力保障和改善民生，较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年，区十八届人大六次会议批准的全区一般公共预算收入为 41603 万元，经区十八届人大常委会第三十八次会议批准，收入预算未做调整，实际完成41945 万元，较上年增长 2.84%。

主要收入项目完成情况：

增值税14781万元，比上年增长14.28%；

企业所得税2229万元，比上年增长56.2%；

个人所得税622万元，比上年下降10.5%；

房产税2093万元，比上年增长27.31%；

印花税1874万元，比上年增长9.02%；

城镇土地使用税1790万元，比上年增长0.28%；

土地增值税2860万元，比上年增长44.81%；

车船税3228万元，比上年增长78.94%；

耕地占用税3821万元，比上年下降1.27%；

专项收入3738万元，比上年减少2590万元；

行政事业性收费收入1092万元，比上年减少644万元；

罚没收入1555万元，比上年减少2046万元；

国有资源（资产）有偿使用收入1691万元，比上年增加607万元；

政府住房基金收入321万元。

按区财政收入情况计算，区级可用财力为区级一般公共预算收入41945万元，加上级财政返还性收入、一般性转移支付收入等82293万元，再加上级下达专款86475万元、地方债券转贷收入10770万元、其他调入2572万元和上年结余1324万元，减上解上级支出7460万元、地方债券转贷支出6787万元、调出资金92万元，全区财政结算总财力为211040万元。

2021年，区十八届人大六次会议批准的我区一般公共预算支出为116703万元。根据预算执行变化情况，经区十八届人大常委会第三十八次会议批准，将支出预算调整为195095万元。实际完成211040万元，较调整预算增支15945万元，增长8.17%，较上年实际支出196936万元增长7.16%，增支14104万元。

目前，市、区财政决算还在进行之中，主要支出初步完成情况如下：

一般公共服务支出17998万元，比上年增长1%；

公共安全支出1343万元，比上年增长134.38%；

教育支出56003万元，比上年增长4.18%；

科学技术支出460万元，比上年增长2%；

文化旅游体育与传媒支出4230万元，比上年增长1.27%；

社会保障和就业支出40484万元，比上年增长0.92%；

卫生健康支出14816万元，比上年增长11.73%；

节能环保支出6315万元，比上年增长27.45%；

城乡社区支出14935万元，比上年增长1.57%；

农林水支出13894万元，比上年增长1.45%；

交通运输支出12167万元，比上年增长4.65%；

资源勘探工业信息等支出2936万元，比上年增长21.57%；

自然资源海洋气象等支出789万元，比上年下降9.31%；

住房保障支出18231万元，比上年增长33.79%；

粮油物资储备支出245万元，比上年下降38.9%；

灾害防治及应急管理支出2554万元，比上年增长218.85%；

其他支出596万元，比上年下降72.72%；

债务还本支出1479万元；

债务付息支出808万元。

经初步决算，财政结算总财力211040万元，减支出211040万元后，实现了财政收支平衡。由于上下级财政决算还在进行中，总财力和支出数据还会有所变化，待决算结束后，具体数据再报区人大常委会审查。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入为上级补助收入，全年收到福彩公益金资助城乡社区服务体系建设项目、残疾人事业发展专项、政府专项债券等补助资金53524万元，加调入资金92万元、上年结余3526万元，减支出55052万元，当年基金结余（转）2090万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入完成1516万元，其中国有控股企业国有资本收益1万元，中省下划企业退休人员社会化管理补助资金1515万元；国有资本经营预算支出完成1516万元，为国有企业政策性补贴支出、下划企业退休人员待遇发放。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年社会保险基金收入完成38697万元；社会保险基金支出完成31460万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收支。

（五）政府债务限额和债务余额情况

2021年，省市核定我区政府债务限额为107298万元。截至年底，政府债务余额100026万元，其中：一般债券27105万元、专项债券54700万元、沙特贷款等外国政府及组织贷款15866万元、基金会股金会再贷款2355万元。

2021年，我们全面梳理民生政策，不断优化支出结构，把财力向民生领域倾斜。全年民生支出达182678万元，占一般公共预算支出的86.56%，较上年增加13668万元。在加大民生投入的同时，我们把争取资金作为提升财政保障能力的重要抓手，科学谋划、抢抓机遇，深挖争取项目资金和债券申报的发力点，全力做好向上争取项目资金工作，经过全区各镇街、部门的共同努力，全年共争取中省市资金165861万元，其中：中省资金153074万元，市级资金12787万元，较上年实际完成增长10.67%，增加15993万元；争取到新增债券资金27701万元，其中一般债券5001万元、专项债券22700万元。

各位代表，过去的一年，面对经济下行与疫情反复交织、减税降费与收支矛盾叠加的严峻挑战，我们迎难而上、担当作为，全区一般公共预算收入努力实现预期目标，重点支出需求全面保障，民生支出有力有效落实，财政工作经受住了最严峻的考验。这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协以及各位代表委员们监督支持的结果，是全区上下勠力同心、苦干实干、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，我区财政运行和管理工作还面临一些困难和挑战。一是收入后劲不足，增速尚不稳定。二是收支矛盾突出，预算平衡难度加大。三是债务化解压力大，风险进一步增加。四是预算绩效管理理念有待提升等。针对上述问题，我们将在2022年的工作中充分重视，切实采取有效措施加以解决。

二、 2022 年财政收支预算草案

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是我区财政收入压力较大、收支矛盾较为突出的一年。全区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大和十九届历次全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议精神，紧扣区第十六次党代会目标任务，准确把握稳字当头、稳中求进的总要求，坚持新发展理念，围绕建设首善之区，谱写金台高质量发展新篇章的战略总目标，加强系统思维科学谋划，牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，提高财政支出的精准性有效性，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全方位推动经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算安排草案

2022年全区一般公共预算收入预期目标为42784万元，较上年增长2%。

主要收入安排是：各项税收收入36205万元，较上年实际增加2678万元；非税收入6579万元，较上年实际减少1839万元。

2022年，区级一般公共预算收入42784万元加上级财政返还性收入、一般性转移支付收入80969万元，减上解上级支出4460万元，区级一般公共预算财力119293万元。我区2022年一般公共预算支出安排为119293万元。

今年，支出预算将按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、量入为出”的原则，集中财力保障好居民就业、基本民生、市场主体、产业链供应链稳定和基层运转任务，进一步加大乡村振兴、生态文明建设以及民生重点项目建设支持力度。

主要支出科目（区级财力）安排是：

一般公共服务支出13974万元，较上年预算减少595万元；

公共安全支出1364万元，较上年预算增加96万元；

教育支出43202万元，较上年预算增加1187万元；

科学技术支出733万元，较上年预算增加451万元；

文化旅游体育与传媒支出1953万元，较上年预算增加450万元；

社会保障和就业支出25350万元，较上年预算增加734万元；

卫生健康支出9745万元，较上年预算增加171万元；

节能环保支出871万元，较上年预算增加18万元；

城乡社区支出7240万元，较上年预算增加401万元；

农林水支出5441万元，较上年预算增加48万元；

交通运输支出742万元，较上年预算增加64万元；

资源勘探工业信息等支出654万元，较上年预算减少72万元；

住房保障支出3642万元，较上年预算增加22万元；

粮油物资储备支出52万元，与上年预算持平；

灾害防治及应急管理支出579万元，较上年预算增加24万元；

预备费支出1193万元，较上年预算减少817万元；

债务还本支出2100万元；

债务付息支出405万元。

（二）政府性基金预算安排草案

2022年,政府性基金预算收入2090万元，为上年结余（转）资金，对应安排相应支出。

（三）国有资本经营预算安排草案

2022年，国有资本经营预算收入、支出各安排1万元。

（四）社会保险基金预算安排草案

2022年，社会保险基金收入预算安排43178万元；社会保险基金支出预算安排33544万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收支。

三、勇于创新突破、持续攻坚克难，确保完成年度预算任务

2022年，财政部门将深化财政工作规律认识，锚定新时代财政事业前进方向，准确把握工作方法，优化结构、精准支出、勤俭节约、守住底线、提升效能、依法理财，推动财政保障能力达到新水平，财政调控水平得到新提升，财税体制改革迈出新步伐，财政治理效能实现新突破。根据区委、区政府工作总体要求，我们将重点抓好以下工作：

聚力培财源、稳增长、提质量，持之以恒壮大财政资金池。

一是严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保政策红利落地。减轻市场主体负担，激发市场主体活力，加强对中小微企业纾困帮扶。跟踪服务重点企业，落实好企业转型升级、科技创新、项目前期包装等政策扶持资金，稳固现有税源。二是密切关注收入动态，加强财税部门的沟通协调和分析研判，准确把握税源变动趋势，缓解减税降费与财政增收的矛盾，提高收入征管的预见性、针对性和主动性。三是加大非税收缴力度，加强国有资产管理，确保资产收益足额入库。四是积极争取中省市资金，紧紧把握中省市产业政策、投资导向和工作动态，充分利用地方政府专项债券政策机遇，选准突破口，找准对接点，提高项目资金争取成功率，切实缓解财政压力。

聚力压一般、调结构、惠民生，持之以恒聚焦群众获得感。

一是全面落实过“紧日子”要求，继续压减一般性支出，确保“三公”经费零增长，集中财力兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，实现民生支出占比达到80%以上。二是贯彻实施乡村振兴战略，支持农村基础设施建设，落实好各项惠农惠民补贴，充分调动农民种粮积极性。三是确保教育投入达标，全力保障“三个增长” “两个只增不减”和“双减”工作要求，发展公平而有质量的教育。四是积极落实社会保障政策，实施好就业优先政策，支持稳就业精准帮扶行动，抓好民生保障资金拨付。五是支持公共卫生应急管理体系建设，落实疫情防控常态化资金保障，巩固疫情持续向好形势。六是落实好招商引资政策，支持总部企业、楼宇经济，做大经济总量，加快产业结构升级。

聚力补短板、谋长远、提质效，持之以恒用好改革关键招。

一是深化预算管理制度改革，完善全口径预算体系，细化预算编制，提高年初预算到位率。二是加强预算执行管理和监督，深化“财政云”平台建设，主动接受、协同推进人大预算联网监督。三是抓好预决算公开，进一步细化公开内容，确保信息公开及时准确。四是进一步拓宽政府向社会购买公共服务范围，推动服务主体和服务方式多元化。五是加强“三个体系”建设，完成国企改革三年行动方案任务。六是加强国有资产管理，盘活经营性资产，推进融资平台公司整合升级。

聚力健机制、防风险、守底线，持之以恒打好监督组合拳。

一是完善地方政府债务常态化监测和风险预警机制，加强风险评估结果应用。进一步强化日常监督管理，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，有效防范化解政府债务风险。二是加强预算约束和绩效管理，加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。强化绩效管理职能，推进预算绩效管理常态化、制度化、规范化。三是加强财政资金监督检查和专项整治，严格查处违反财经纪律的各类行为。持续抓好“一卡通”专项治理、粮食购销领域专项整治工作。四是建立健全直达资金监控体系，加强支出管理，确保资金直达使用单位，直接惠企利民，发挥应有的效益和作用。五是进一步完善国库管理、非税收入收缴及电子化票据管理、政府采购监督管理、会计管理等监督机制，确保财政资金安全运行。六是加强财政系统干部队伍建设，用党的创新理论指导财政新实践，运用好党史学习教育成果，践行以人民为中心的发展思想，提高专业化能力，做到谋划时统揽全局、落实上专业精准、操作中细致稳健，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

各位代表、各位委员，做好今年的财政工作，形势异常严峻、压力前所未有。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，牢固树立底线思维，勇于创新突破、持续攻坚克难，努力完成好全年预算目标和各项财政发展改革任务，为加快建设首善之区，奋力谱写金台高质量发展新篇章作出新的更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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