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原宝鸡市金台区住房和城乡建设局2018年度部门决算

发布时间: 2019-08-05 15:47:27

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、区关于城市住房、城市建设和绿化建设管理、地震减灾相关的政策、法规及实施办法。

2、指导和规范区内建筑市场、监督检查工程质量和施工安全、负责区内村、镇规划和民房建设管理工作，推进村镇建设发展，抗震设防工作。

3、负责区管市政工程拆迁建设、市政设施维修管护及市政道路日常管理。

4、负责辖区次小道路绿化、绿地建设及管理工作。

5、负责辖区住房制度改革和公房管理工作，配合市上做好房地产业和住房保障管理工作。

6、负责辖区物业管理工作，对物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

7、负责辖区防震减灾工作，组织制定防震减灾事业规划，并组织实施。

8、负责制定全区人民防空建设规划、防空工程建设规划、计划，协调指导已建成人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

9、负责辖区内市容市貌管理和数字化城管工作，负责垃圾清运、收费等工作，行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理方面的执法职能。

二、2018年度部门工作完成情况

一、明确目标，理清思路谋发展

2018年，是城市管理执法体制改革的第一年，随着业务职能的进一步增加，导致我局今年工作任务更重，难度更大。为了全面推进各项工作，力争实现追赶超越，局党工委立足全市，放眼全省，结合城市建设发展实际，通盘考虑，精心谋划，坚持把理清思路作为推进事业发展的前提要件，围绕城市品质提升十大行动和“城市绿荫”三年行动，突出基础设施建设、生态恢复修补、棚户区老旧小区改造以及建筑行业管理、物业管理、防震减灾等重点任务，及时研究部署，明确了目标定位，制定了工作要点，详细分解了工作任务，夯实了工作责任。局班子每月召开党工委会议研究项目建设和行业管理中遇到的问题，班子成员坚持身赴一线调查研究，破解发展难题，有效保证了各项工作的顺利推进。今年以来，各项经济指标取得显著成果，共完成招商引资2亿元，争取资金33590万元。

二、攻坚克难，凝心聚力抓项目

局党工委围绕重点项目建设，多次召开会议，专题研究设计和施工方案，严格做到高起点规划、高标准建设，着力打造全区乃至全市的亮点工程。212省道支线绿化成果显著，在去年勘察设计的基础上，今年全面推进实施，概算投资3300余万元，对省道支线两侧、国中追梦堂北侧、南环线等3个区域实施高标准绿化提升建设。先后完成了地表清理、地形整治、水电线路预埋及主要绿化工程等任务，实施了大量土方挖运、回填和倒运，共栽植大小乔木4000余株，美工造型树188株，灌木2.3万株，摆栽盆花近28万盆，分别在西府天地南环线、国中北侧建成高标准游园2处共2.25万平方米，使胜利塬整体绿化水平得到大幅提升，为全市文化旅游节营造了良好氛围。团结运动公园全面建成，在去年施工的基础上，今年主要完成配套设施的安装，共安装塑木坐凳60米，铺装地面人工草坪6800平方米，喷绘运动图案500平方米，安装垃圾箱45套，警示标语10套。金台文体中心高标准规划，在配合做好项目前期设计、地勘、规划等工作的同时，完成了施工图纸的设计，正在进行太极楼基础施工，完成基础素土挤密桩2万余根。重点配合工程成效突出，围绕大庆路改造提升，移栽高大乔木1000余株，灌木2万株，平整场地1.1万平方米；配合宏文路片区改造，提供石材道牙3000米，移植行道树130余株，灌木3000余平方；在植物园渭河大桥建设项目中，完成了林干校和儿童公园部分娱乐设施的拆除；围绕玉涧东路道路工程，拆除苗圃550平方，并对玉涧堡五组集体房屋和玉涧新城项目部临时建筑物进行了一并拆除；投资30万元配合联盟渭河大桥项目完成了130余株行道树和3000余平方灌木的移植任务；围绕金陵东路拓宽改造，拆除金星村二组临街集体房屋960平方米，移植各类乔木500余株。

三、夯实责任，不遗余力优环境

今年，我局按照城市品质提升和美丽幸福城市建设任务分工，以基础设施改造为重点，以城市扩容提质为目标，强化措施、全力以赴，扎实推进城市整体环境优化提升。路网结构得到拓展，联盟一路主车道基本完工，人行道正在铺设，年底前将全面竣工；泰森易尚苑东侧道路西半幅施工、东侧透视墙及排水管道铺设已完成，计划年底竣工；金陵湾一、二、三路建设项目正在实施区域内拆迁工作；西府天地西环道路已完成道路设计和项目招投标，现已施工建设；配合市住建局积极实施植物园、联盟路两座渭河大桥和经福路、金陵东路、玉涧东路3条主干道建设，其中两座渭河大桥桥墩建设完成，3条主干道1条（玉涧东路）建成2条正在施工。公共设施不断完善，扎实推进公厕、停车场建设。今年计划新建公厕5座、改造10座，目前新建公厕十里铺地区3座、蟠龙镇1座已基本建成，其余1座仍在选址；改造公厕10座现正在实施改造。停车场建设结合城市五拆一并实施，重点推进4处停车场（库）的建设，可增加车位1027个，其中市民中心便民停车场已全面建成投用，可停放车辆126辆；汉中路立体停车库主体已封顶，可停放车辆197辆；华通西侧立体停车库正在进行基础施工，预计停放车辆304辆；西关立体停车库正在进行基础开挖，预计停放车辆400辆。春节期间，在大庆路、行政大道、金台大道、东风路安装各类灯饰1920套，装饰路灯436盏，在行政中心转盘安装玫瑰花灯2万余盏，行道树挂装彩灯22700余串，营造了欢乐祥和的氛围。城市绿化提质增效，采取见缝插绿、补绿增绿、立体绿化等措施，进一步增加城市绿量，拓展绿色空间，打造城市生态大花园。积极实施道路增绿提质，共栽植乔灌木1100余株，在金台大道、东风路、联盟路等补植大量金森女贞、宽叶麦冬、兰花三七、三叶草等花灌木9000余平方米。围绕五一、国庆及重要活动积极摆放盆栽花卉84万盆，营造了良好节日氛围。大力支持危困、老旧居住区绿化提升，向辖区40多个单位和居住区共提供乔灌木1.3万余株，立体藤本月季860株。扎实开展园林式单位(居住区)创建活动，共申报市级园林式居住区4家。进一步强化日常管护，加大返青浇灌、修剪整形、除虫打药、浇水除杂力度，共修剪整形4次，整体浇灌10次，浇水量10.6万吨，不间断开展各类险树巡查，处理险树200余株，清理残枝60余吨垃圾3000多方。城市五拆超额完成，今年进一步加大“五拆”力度，共拆除点位45处，涉及各类建筑物约2.66万平方米，占总任务111%，完成拆墙透绿1825米，完成任务108%，利用西街东南城巷25号拆除空地，投资300万元建成精品游园1000平方米。

四、狠抓落实，不忘初心惠民生

我局围绕业务职能，严格落实各项惠民政策，扎实推进棚户区改造、老旧小区改造、危房改造及脱贫攻坚等工作，全力抓好民生项目和惠民工程。棚户区改造推进有力，市上下达今年棚户区改造任务213户，现已完成253户房屋征收工作，其中中山新天地棚改项目完成征迁31户，正在协商项目容积率事宜；宏文路片区棚改项目完成征收62户，环评、稳评、地勘、图纸设计、施工招标等工作已完成，项目进展顺利；东讯机电改造项目涉及160户，征收准备工作已就绪，年底前将全面完成征收工作。今年，扎实推进2017年纳入省棚改计划项目，群众路片区1170户村（居）民征收安置工作全面完成，项目已开工建设，进展顺利；卧龙寺片区龙丰村改造项目涉及村民937户，前期准备工作基本到位，预计明年启动。我局积极争取棚改专项补助资金，今年共投入我区中省补助资金、土地出让成本资金、基础配套资金共计29664.26万元，已发放22022.76万元。同时，争取国开行贷款资金43.7亿元，争取专项建设基金8.2亿元，并通过了国开行审批。老旧小区改造优化居住环境，作为十大民生项目之一，今年下达改造任务10个。通过申报、初审和现场查看，共筛选确定雅典园、宝十路38号院等13个老旧小区改造提升项目，主要解决屋面漏水、下水不通、环境卫生差等问题，目前各小区维修改造工作全部完成，共投资520万元。按照市上安排，结合我区实际，完成居民楼电梯加装3部，9部正在办理申报程序。同时，积极配合市上实施长青路、红旗路片区改造拆迁任务，共拆除长青路159号院废旧车棚20平方米，拆除原西街办事处办公楼59间约3600平方米，拆除违建、临建296间约6100平方米，拆除煤棚122间约586平方米。安居工程惠及民生，今年分两批下达农村危房改造任务85户，共补助危改资金299.6万元。其中D级危房重建74户，每户补助3.9万元，C级危房加固11户，每户补助1万元，目前已全部建成，并达到入住条件，补助资金全部兑付到户。廉租房租金补贴今年新增9户18人，审核上报450户729人，补贴金额18.96万元，按政策核销3户，追回超领补贴3060元，做到了应保尽保，应退尽退。协助市保障中心对金河尚居、龙山雅居共5000余户廉租、公租房保障家庭，完成了合同续签审核工作。脱贫攻坚成效突出，围绕危房改造工作职能，印制了“口袋书、明白卡”1000余册，对相关政策进行了全面宣传。认真组织开展了农村建筑工匠培训，有效提升100余人危房改造本领。针对全局包抓的5个村120余户300多人的任务，采取差异化帮扶措施，通过种植养殖业发展、引导外出务工、开发公益专岗等方式，切实提高贫困户收入水平，其中蟠龙镇鲁家村绿化苗木种植、金河镇金丰村丹参药材种植已初见成效，两名贫困户劳力参与公益专岗，收入稳定。

五、强化措施，尽心竭力抓管理

我们立足行业管理，充分发挥职能，扎实推进各项城市管理工作不断上水平。物业管理得到提升，围绕物业管理安全工作，对辖区100多家物业企业涉及的160多个居住小区，开展了为期两周的安全隐患排查整治，并对消防安全进行了专项检查，发整改通知16份。积极开展物业矛盾纠纷调处，全年共接处来人来电投诉245件，市区长信箱及舆情投诉78件，有效调节朝阳华城热计量、轩苑二期业主维权、秦岭家园拖欠水费等多起重大物业矛盾纠纷。今年完成物业合同备案20家。配合区财政局实施“三供一业”剥离移交，35家国有企业完成物业移交协议签订34家。配合区物价局实施小区用电户表改造，督促物业企业及老旧小区完成改造协议签订90%。全年受理住宅小区专项维修基金51项，合计核准255万元，保证了资金的合理使用和业主产权的及时维护。建筑管理更加规范，全年报建工程1项，组织施工招标1宗，共5425平方米,中标价1973万元。招投标建筑节能专项验收备案4个12万平方米。建筑工程竣工验收备案5个6.8万平方米。审核申报办理建筑业资质12家。工程报建率、招投标率、节能专项验收备案率、工程竣工备案合格率均达100%。围绕施工安全，共排查安全隐患企业84家，一般隐患13个，已全部整改。今年收缴劳保统筹基金4404.78万元。围绕优化提升营商环境，着重简化施工许可证办理程序，制定了行动方案，自查了存在问题，建立了问题清单，并扎实整改到位，使工作效率得到了全面提升。防震减灾未雨绸缪，开展了“科技之春”防震减灾宣传月和5.12全市第十个防震减灾宣传月系列活动；举办了纪念“汶川地震十周年”社会征文活动；承办了全市防震减灾知识竞赛，新福园中学师生荣获全省竞赛第一名，并代表陕西省赴京参赛，在北部赛区决赛荣获二等奖。围绕内涝防治，成立了工作机构，制定了应急预案和处置台账，今年汛期共巡查12次，处置内涝6起，保证了全区安全度汛。治污降霾措施得力，围绕建筑工地扬尘治理，抽点精兵强将分为3个工作组不间断巡查，针对房建、拆迁、市政等85个建筑工地，全面落实6个100%要求及视频监控系统，自工作开展以来，共发现问题300余条，下发整改通知单80余份，停工整改通知书20余份，对7个工地严重问题进行了立案处罚，使建筑工地扬尘得到有效控制。同时发挥环卫清洁职能，加大道路洒水频次，道路扬尘取得明显成效。执法管理严格规范，重点围绕占道摊点、出店经营、乱堆乱放、乱贴乱挂、马路市场等问题，采取疏堵结合的措施长期实施整治，累计清理条幅569条，整治规范马路摊点7处，取缔流动摊贩855处，规范出店经营960处，清理广告牌匾296处、各类小广告2600余条。结合餐饮油烟治理，在1243户餐饮单位中，除380户四小餐饮店外，其余863户全部安装油烟净化设备，并对128户烧烤商户加装环保炉具。同时，强化养犬管理，全年收容流浪犬214只，新办犬证128件，接处投诉106起。今年专门成立了夜查分队，接处夜间施工扰民群众投诉380余起，立案查处施工扰民案件40余起，有效保障辖区夜间生活环境。环卫作业保障城市清洁，坚持精细化管理理念，高标准严要求实施道路清扫，全力保障城区480万平方米道路按时保洁。对照创卫、创文标准，重点针对城乡结合部、商业繁华区开展综合整治，全年集中开展15次，出动4000人次、车辆100台班，清理各类垃圾20余吨，收到良好效果。垃圾清运坚持日产日消，密闭封车，及时清运，年清运量达20余万吨，收缴垃圾清运处理费942万元。同时，积极维修保养环卫设施，加强公厕清洁管理，使城市环卫设施功能得到全面发挥。人防事业全面推进。围绕人防工程安全管理，强化防火、防汛、防盗措施，开展工事安全隐患排查4次，投资近10万元对宝平路、群众路两处人防工事进行全面改造，开展人防工事抽水、清淤维护6次，维护管理面积4.16万平方米。开发利用人防工程3.7万平方米，工程利用率40%以上，创业值1200余万元、税收近30万，为社会提供就业岗位90余个，解决城市停车位700余个，人防平战结合收入4.5万元。今年不断优化人防通信设备，在宏文路社区新增多媒体、电声报警器各一台，争取专项资金75万元完成了人防机动指挥车建设，完善了金河、硖石、蟠龙三个镇的人防疏散基地软件建设，在今年“7.14”防空警报试鸣中，参试率、鸣响率、完好率均达100%。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	区住建局本级（机关）
2	区人防办
3	区住房保障物业管理服务中心
4	区市政工程防震减灾管理所
5	区绿化站
6	区环卫站
7	区执法大队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制162人，其中行政编制20人、事业编制142人；实有人员200人，其中行政25人、事业175人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入总计40372.380253万元，比上年增加了391.15%；支出总计40372.380253万元，比上年增加了391.15%，因财政拨款增加。

2、本年度收入构成情况。

(1)一般公共预算财政拨款收入万12544.498245万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入27289.96万元，支出27289.96万元。

(3)其他收入474.3364万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、本年支出构成情况。

支出总计40087.222253万元，包括：

(1)基本支出4198.698303万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出35888.52395万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出40087.222253万元，其中：基本支出4198.698303万元，项目支35888.52395万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

支出合计为40087.222253万元，基本支出为4198.698303万元，项目支出为35888.52395万元。其中一般公共服务支出83.043518万元、科普活动支出8.03642万元、其他文化支出2436.90802万元、社会保障和就业支出277.5233万元，医疗卫生和计划生育支出98.450597万元、城乡社区支出36916.250898万元、住房保障支出267.0095万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出为3988.133824万元。其中人员经费为3269.958848万元，日常公用经费为718.174976万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本单位政府性基金支出27289.96万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.934025万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.822425万元，公务接待费0.1116万元。

1、公务用车购置及运行维护费8.822425万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.822425万元。主要用于车辆过路费、加油、维修等支出。

2、公务接待费0.1116万元，比上年度减少，主要是因为专项检查等接待活动减少，涉及7批次21人。

六、2018年度部门绩效管理情况说明