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宝鸡市金台区教育体育局2018年度部门决算说明（公开）

发布时间: 2019-08-05 15:46:20

一、部门主要职责

金台区教育体育局是负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻执行国家、省市教育体育工作方针，政策和有关法律法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施教育“十三五”规划承上启下的关键一年。区教育体育局以党的十九大精神和区委、区政府决策部署为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以深化教育改革、提高教育质量、促进教育公平、优化教育环境、丰富体育活动为主线，以办好公平而有质量的教育为目标，创新思路，狠抓落实，各项任务如期完成。体音美教学评价改革经验全国交流，校园足球、社区教育、武术展演全国获奖，教育宣传、营养改善计划、体育比赛等6项工作获得省级荣誉，目责考评、学生资助、机器人竞赛等14项工作受到市局表彰，争取省市资金、综治维稳等15项工作受到区委、区政府表彰，全区教育体育事业持续、健康、协调发展，各项工作亮点纷呈。

1、全面从严治党，党的建设全面加强。组织全系统党员、干部认真学习习近平总书记系列重要讲话及教育工作会议精神，不断增强党员干部“四个意识”；扎实开展“两学一做”学习教育，增强全体党员干部的理想和信念；认真落实“三会一课”和“主题党日”制度，开展诵读《梁家河》、扶贫故事演讲比赛、重温入党誓词、自查自纠等多项教育活动，加强党员思想教育；创新开展“一校一品”党建特色项目活动，积极创建党组织标准化示范校，年内命名10个区级示范校。

2、加大投入，项目建设顺利推进。2018年，我局建设项目共8个，新石油中学建设项目教学楼、学生宿舍、餐厅已建成，正在进行风雨操场、地下车库及室外附属工程建设；三迪中学教学综合楼、西街幼儿园北院已于9月1日建成投入使用；民族幼儿园、龙泉小学教学综合楼、宝工子校教学综合楼主体建设基本完成；马营幼儿园建设项目10月份开工建设，三迪小学教学综合楼北楼年内开工。积极做好燃煤锅炉拆改及生态环保工作，拆除锅炉36台，协调各拆改学校及时制定取暖改造方案，保障师生冬季取暖不受影响。

3、关注内涵，教育质量不断攀升。以创建促规范，以督导促提升，扎实开展了均衡发展迎国检复查工作，召开会议安排部署，分片包抓夯实责任，查漏补缺认真整改，全力做好迎检准备。深入开展全区公办幼儿园办园行为督导评估工作，对全区21所公办幼儿园的办园行为进行了全面的督导评估；深入开展了全区公办幼儿园第三轮“316工程”教育督导评估和园长履职考核评估工作，对幼儿园素质教育的提高起到积极的推动作用；圆满完成2018年度国家基础教育质量监测工作，为国家教育决策提供真实、有效的数据信息，受到了省市视导员的高度评价。

4、综合施策，教育公平保障有力。教育资助涵盖所有学段，全面落实国家各项资助政策，发放各类资助资金，全年教育资助惠及学生13万余人次，发放资助金6800余万元；全面推行校园安全网格化管理，通过安全演练、安全教育、安全排查等，营造了良好的安全氛围。各类招生考试安全、平稳、有序实施，全年共组织七大类十二次大型考试，报考达106983科次，服务考生33202人，安排考务工作人员2100余人。各类考试做到招考“零差错”，全程“零事故”，受到上级的肯定和表扬，高考、学业水平考试、招飞等工作走在了全市前列。教育信息积分连续三年位居全市县区第一名，《金台教育》官微、官博整体位居全省教育部门前十名，教育宣传为教育改革发展新突破贡献了智慧、凝聚了力量。

5、德能并重，队伍建设再添新措。重视师德师能培养，积极锤炼敢于担当的领导班子和“四有”教师队伍，区委、区政府在教师节前夕隆重表彰10名“师德标兵”，49名“优秀班主任”，41名“优秀教师”，10名“最美乡村教师”。强化教师教育培训，促进教师队伍素质全面提升,完善教学能手评选方案，为建立结构合理、富有朝气的教师队伍奠定坚实基础。全年培养省市级学科带头人11名，省市级教学能手32名、区级教学能手46名，成立了省级学科带头人工作坊3个。

6、统筹规划，体育工作亮点纷呈。成功举办全国太极拳健康工程系列活动--2018年太极拳公开赛（西南、西北赛区）。来自西南、西北各省市区的54支代表队464名太极高手同台切磋技艺。赛事受到广大群众广泛好评和国家、省市领导的肯定，极大地提升我市、我区的知名度和美誉度，同时为今后办好大赛、国赛积累了丰富经验。年内培养社会体育指导员213名，组队参了全市元旦长跑、乒乓球等赛事，举办金台区2018年“脱贫攻坚•健康同行”迎新春健身行活动、“体育大拜年”暨武术展演活动、“体育大拜年”暨太极迎春展演活动。承办宝鸡市2018年小学生三跳运动会，参加宝鸡市2018年中学生篮球赛，我局获优秀组织奖；大力推进校园足球，以赛促练，参加2017-2018年度宝鸡市青少年校园足球联赛市级决赛，三迪小学蝉联全市小学甲组冠军，金台高级中学获得了全市高中组第三名，斗鸡中学获全市高中组第四名，列电中学获初中组第七名，陈仓路小学获小学组第八名，西街小学获体育道德风尚奖。校园足球运动已经成为我区一张闪亮的体育名片。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括区教育体育局本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有60个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级（机关）
2	宝鸡市卧龙寺中学
3	宝鸡市金台高级中学
4	宝鸡市斗鸡中学
5	宝鸡石油学校
6	宝鸡市金台区职业教育中心
7	宝鸡市金台中学
8	宝鸡市金台区斗鸡台小学
9	宝鸡市店子街中学
10	宝鸡市十里铺中学
11	宝鸡市金台区西街小学
12	宝鸡市金台区神武路小学
13	宝鸡市金台区龙泉小学
14	宝鸡市金台区群众路小学
15	宝鸡市金台区长寿小学
16	宝鸡市金台区东仁堡小学
17	宝鸡市金台区店子街小学
18	宝鸡市金台区李家崖小学
19	宝鸡市金台区陈仓路小学
20	宝鸡市金台区逸夫小学
21	宝鸡市金台区教育体育局教研室
22	宝鸡市金台区学生资助管理中心
23	宝鸡市金台区西街幼儿园
24	宝鸡市民族幼儿园
25	宝鸡市金台区车站幼儿园
26	宝鸡市东风路高级中学
27	宝鸡市陈仓园初级中学
28	宝鸡市金台区铁路小学
29	宝鸡市金台区南坡小学
30	宝鸡市金台区马营幼儿园
31	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园
32	宝鸡市金台区中铁宝工有限责任公司子弟学校
33	宝鸡市金台区宝平路小学
34	宝鸡市列电中学
35	宝鸡市金台区代家湾小学
36	宝鸡市金台区卧龙寺小学
37	宝鸡市宏文中学
38	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园
39	宝鸡市金台区宏文小学
40	宝鸡市金台区三迪小学
41	宝鸡市金台区金河镇中心小学
42	宝鸡市金台区教师进修学校
43	宝鸡市金台区青少年活动中心
44	宝鸡市合力学校
45	宝鸡市新福园中学
46	宝鸡市金台区金利苑幼儿园
47	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学
48	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学
49	宝鸡市金台区硖石镇中心小学
50	宝鸡市金台区蟠龙第一中学
51	宝鸡市金台区蟠龙第二中学
52	宝鸡市金台区金河中学
53	宝鸡市金台区硖石第一中学
54	宝鸡市金台区陵原中学
55	宝鸡市金台区东城幼儿园
56	宝鸡市龙泉中学
57	宝鸡市金台区大庆路小学
58	宝鸡市金台区金河尚居小学
59	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园
60	宝鸡市金台区新福园小学

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3431人，其中行政编制13人、事业编制3418人；实有人员3160人，其中行政16人、事业3144人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收支总额49359.68万元，2017年度收支总额43721.27万元，比上年增加了5638.41万元，增长了12.90%，增长的主要原因是2018年机关事业单位养老保险职业年金等社会保障支出和人员工资逐年提高，相应支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入49359.68万元，其中：财政拨款收入48586.85万元，占比为98.43%；事业收入763.98万元，占比为1.55%；其他收入8.85万元，占比为0.02%。

3、本年支出构成情况。

本年度总支出49359.68万元，其中：基本支出41471.19万元，占比84.02%；项目支出7888.49万元，占比15.98%。其中用政府性基金安排的支出310万元，占总支出0.63%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度财政拨款收入48586.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48276.85万元、政府性基金预算财政拨款310万元；2018年财政拨款支出48586.85万元，其中：一般公共预算财政拨款安排的教育支出45967.10万元、文化体育与传媒支出220万元、社会保障和就业支出99.15万元，医疗卫生与计划生育支出1657.04万元，节能环保支出333.56万元，政府性基金预算财政拨款安排的其他支出310万元。2018年度财政拨款收支比上年增加了5706.40万元，增加了13.31%。增加的主要原因是人员经费增长较快。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出48276.85万元，其中：基本支出40792.18万元，项目支出7484.67万元。使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出。

（1）教育支出45967.10万元，其中：教育事务管理支出424.50万元，反映机关在职人员工资、日常公务、教育事务管理等方面的支出；普通教育41299.95万元，反映用于普通教育方面的人员经费、学生助学金、日常公用经费、校舍维修改造、设备购置、工程项目等支出；职业教育877.96万元，反映用于职业教育发展的支出；特殊教育47.50万元，反映用于特殊教育发展的公用支出；进修及培训168.72万元，反映教师进修学校用于开展教师培训的支出；教育费附加安排的支出2828.20万元，反映教育费附加安排的农村中小学校舍建设、教学设施购置，城市中小学校舍建设等支出；其他教育支出320.27万元，反映用于教育教学研究、青少年活动等方面的经费支出；

（2）文化体育与传媒支出220万元，反映用于体育事业发展方面的支出；

（3）社会保障和就业支出99.15万元，反映离休人员的离休费及伤残金支出；

（4）医疗卫生与计划生育支出1657.04万元，反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出；

（5）节能环保支出333.56万元，反映用于中小学、幼儿园燃煤锅炉拆改方面的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出40792.18万元，其中：人员支出36053.57万元、日常公用经费支出4738.61万元。人员支出主要反映的在职人员工资福利支出共计35366.68万元，包括基本工资支出13330.33万元、津贴补贴支出1461.96万元、奖金支出272.93万元、伙食补助支出3.37万元、绩效工资支出10569.77万元、养老保险缴费支出3975.66万元、职业年金支出11.09万元、基本医疗保险缴费支出1688.33万元、工伤保险缴费支出315.12万元、住房公积金支出2501.83万元、医疗费支出840.96万元、降温费、取暖补贴支出395.33万元；对个人和家庭补助支出共计686.89万元，主要包括离退休费支出45.29万元、贫困学生助学金及农村义务教育营养改善计划支出497.38万元、抚恤金支出44.13万元、遗属生活补助支出61.74万元等。日常公用支出主要反映事业发展及运转方面的支出4738.61万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度用政府性基金安排的收支为310万元。其中：用于体育事业的彩票公益金支出300万元，反映用于金台区运动休闲特色小镇建设的支出。用于教育事业的彩票公益金支出10万元，反映乡镇青少年宫运行方面的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.71万元，其中：因公出国(境)费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.13万元，公务接待费1.58万元，比上年减少了16.16万元，减少的主要原因是按照规定压缩三公经费支出。

（1）2018年因公出国(境)费用0.00万元。

（2）2018年公务用车购置及运行维护费3.13万元，其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.13万元。主要用于所属事业单位日常公务车辆燃油等支出。2018年度本部门年末公务用车保有量5辆。公务用车购置及运行维护费比上年减少6.18万元，减少的主要原因是事业单位公车改革，车辆减少，运行维护费相应减少。

（3）2018年公务接待费涉及49批次，288人次，支出1.58万元，主要用于机关及所属事业等60个单位公务接待支出。公务接待费比上年减少4.98万元，减少的主要原因是按照规定缩减公务接待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出209.29万元，主要反映教育部门在职人员业务学习、培训方面的支出。比上年增加20.29万元，增长的主要原因是本年度安排的培训人次增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出5.85万元，主要反映教育部门政策落实、安排国家、省市重大项目验收、考评等方面的支出。比上年减少22.14万元，减少的主要原因是压缩会议次数，减少会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度绩效管理工作开展情况。

1、对2018年度义务教育阶段“两免”资金进行绩效管理，跟踪时段为2018年1月1日—12月31日，完成率100%，涉及一般公共预算当年拨款3501.82万元，资金拨付及时，县区配套足额到位，项目实施正常，保障了全区义务教育段40所中小学日常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。

2、对重点项目完成情况进行绩效评价，由省财政厅重点专项资金绩效评价检查组对2017年已完工的斗鸡台小学教学综合楼建设项目专项资金使用管理、项目建设、发挥的社会效益等情况进行绩效评价。通过实地调研、现场评价、公众评议等方式完成了对教育专项投资的绩效评价，评价结果良好，公众满意度高。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出172.08万元，其中：行政运行109.29万元，主要反映机关日常公用、教育、体育管理及群众体育活动等支出；其他教育支出27.79万元，主要反映在招生考试考场设备配置及教务费用的支出，其他体育支出35万元，主要反映太极拳及体育比赛活动等方面的支出，比2017年减少44.72万元，减少的主要原因为机关2018年运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购预算下达1400.87万元，实际采购支出1279.57万元，其中：货物516.06万元；工程759.91万元；服务3.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年度末，本单位资产总额66515.12万元。其中：

1.流动资产501.93万元。

2.固定资产59114.91万元，其中：房屋39090.79平方米，价值38695.86万元；汽车5辆，价值47.24万元；单价在50万元以上的设备0台（套），价值0.00万元；其他固定资产价值20371.81万元。

3.在建工程6893.50万元。

4.无形资产4.78万元。

5.其他资产0.00万元。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。