宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-05 17:03:22

一、部门主要职责

根据宝金十发〔2002〕６７号文件规定，卧龙寺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。单位行政机构设置为党政办公室、财政所、经济工作办公室、武装部；事业机构设置为城管所、计生所、文化站、劳动保障所、企业管理办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委区政府的有力领导下，卧龙寺街道党工委、办事处以进一步深化“两学一做”学习教育常态化和制度化为契机，紧紧围绕建设和谐、稳定、生态、幸福新街道目标，突出发展主题，聚焦民生保障，着力安全稳定，奋力争先进位，较好地完成了全年工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市卧龙寺街道办事处（本级）
2
3

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的离退休人员2人，为部队移交的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

１、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年收入总计664.48万元，较上年减少55.31万元，减少8.32％，减少原因主要为人员及工资变动。本年支出总计664.48万元，较上年减少55.31万元，减少8.32％，减少原因主要为人员及工资变动。

２、本年度收入构成情况。

本年收入总计664.48万元，均为一般公共预算财政拨款收入，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

３、本年支出构成情况。

本年支出总计664.48万元。

（1）基本支出575.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出450.95万元，对个人和家庭的补助支出89.57万元，商品和服务支出34.57万元。

（２）资本性支出89.39万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

１、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年财政拨款收入664.48万元，2017年财政拨款收入总计719.79万元，同比减少8.32％，减少原因主要为人员及工资变动

２、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出664.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共服务支出326.59万元，社会保障和就业支出126.93万元，医疗卫生与计划生育支出52.53万元，农林水支出138.39万元，城乡社区支出13.70万元，资源勘探信息等支出6.34万元。

３、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

基本支出575.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费540.49万元，公用支出34.57万元。

４、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

５、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

１、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.54万元，其中公务用车运行维护费2.54万元，同比下降22.83％，主要原因为压缩车辆运行费用。（2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.12万元，其中公务用车购置及运行维护费3.12万元。）

（１）因公出国（境）支出情况。

无

（２）公务用车购置及运行维护费用支出情况。