宝鸡市金台区残疾人联合会2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-05 17:03:22

一、部门主要职责

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体。

根据区委办《关于区残联主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，本部门主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施信息和残疾预防工作，为残疾人参与社会创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、2018年度部门工作完成情况

1、残疾人“两项补贴”发放工作精准落实，按季发放。全年共发放“两项补贴”479.35万元，受益人数4918人。其中，发放生活补贴290.79万元，享受人数3772人；发放护理补贴188.56万元，享受人数1146人。做到了精准、及时到位。

2、扎实推行残疾人临时困难救助制度：结合脱贫攻坚大局，主动开展，全面摸排、筛查。全年开展临时救助工作4次，救助23户23人，发放救助金5.6万元，做到了应保尽保，不漏一人，筑牢残疾人社会保障的防护网。

3、残疾人扶贫基地建设工作：年内建成省级残疾人就业培训基地1个，手工制作基地1个。并制定了基地运作管理办法，为下一步规范运行奠定了基础。

4、残疾人辅具适配工作：全面开展残疾人辅具适配工作，入户上门适配辅具437件，提升了残疾人生活品质，为残疾人脱贫攻坚增添了动力。

5、残疾儿童康复救助工作：全年开展了残疾儿童康复需求筛查工作，摸清了残疾儿童现状，为全面实施残疾儿童救助制度提供了科学依据，奠定了基础。

6、残疾人燃油补贴发放工作：全年发放燃油补贴16900元，受助残疾人65人，机动燃油代步车覆盖率100%。

7、贫困残疾人阳光增收和电子商务项目工作：完成了阳光增收和电子商务项目开发前期工作。即制定了详实的工作实施方案，完善了各项规章和管理制度，促成了合作社和贫困残疾人签约合同17份，栽植了香椿20亩，为基地规范运营、贫困残疾人增产增收打下了坚实的基础。

8、残疾人扫盲行动：举办残疾人扫盲行动两次，扫盲人数10人。其中，上门配发扫盲视频教材、器械3套，扫盲3人；现场开展视频授课1期，扫盲7人。这项工作的开展，大大地增强了文盲残疾人认知水平，扩大了其参与各项社会事务的能力。

9、脱贫工作：一是全年发放残疾人（指建档立卡残疾人，下同）生活补贴85万元，受益人数1127人，发放重度残疾人护理补贴38.50万元，享受人数320人；提标扩面实现了建档立卡残疾人全覆盖。二是全年救助特困残疾人23人，发放救助金5.6万元；三是全年适配辅具23件，受惠残疾23人；四是全年资助义务和职业教育贫困残疾人家庭子女23人，资助金额1.05万元；资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生8人，资助金额8万元。

11、精准康复服务工作：制定了《金台区残疾人精准康复实施方案》，组建了金台区残疾人精准康复工作领导小组和100个家庭医生签约服务团队，召开了残疾人精准康复家庭医生签约服务人员培训会，邀请了省残疾人精准康复APP老师对医护人员、残疾人专职委员现场进行信息采集、筛查评估和康复档案管理等方面的技能知识培训，并在东风路街道、蟠龙镇所辖社区（村）率先开展残疾人精准康复签约医生服务工作，为全区残疾人精准康复服务工作的有序推进提供了宝贵的经验。截至目前，已完成采集残疾人信息6449名，筛查评估1877名，签约1752人，服务4184人（次）。

12、其他工作：全年开展残疾人证登记工作552人，发放残疾人证543本，证件发放率98.4%。全年组织学习贯彻《中省残联七代会和市残联五代会》精神的专题会议3次，举办专题讲座2期。通过微信、政府网站等途径集中宣传中国残联七代会精神3次，发送信息20余条。审定了按比例安置残疾人就业企业23家，安置残疾人67名。开展了残疾人文化进家庭“秦腔文艺演出”和“五个一”等扶智、扶志活动5期，惠及残疾人300余人（次）。超额完成了残疾人就业、培训状况系统录入任务。即分别完成了城镇、农村新增就业残疾人和高校残疾人毕业生服务人员各71人、43人和5人的数据录入工作，为区级乃至市级残疾人精细服务工作提供了理论遵循。对全区178名残疾人工作者（镇街专委和社区、村专职委员）进行了职业道德和技能培训，强化了其服务意识，提升了其服务水平。

三、部门决算单位构成

金台区残联2018年部门决算为区残联本级。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，行政人员2人、事业人员6人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入559.85万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。支出总计559.85万元，本年度收入支出总体情况比上年减少342.09万元，减少部分主要原因为贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放采用财政一卡通，资金从财政直接到户，未入残联账户。

1、一般公共预算财政拨款收入559.85万元，比上年减少342.09万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2、本年度收入构成情况。

3、本年支出构成情况。支出总计559.85万元，较上年减少342.09万元，减少37.93%。基本支出559.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出87.74万元，对个人和家庭的补助支出468.06万元，商品和服务支出3.31万元。项目支出0.74万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，购买的办公电脑2台0.74万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入559.85万元，比上年减少342.09万元，减少部分主要原因为贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放采用财政一卡通，资金从财政直接到户，未入残联账户。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年残疾人事业支出520.33万元，其中机关服务支出78.49万元，残疾人康复26.32万元，残疾人就业扶贫支出42.65万元，残疾人生活和护理补贴支出165.01万元，其他残疾人事业支出207.86万元。其他社会保障和就业支出23.96万元，机关事业单位养老保险支出8.58万元，财政对职工基本医疗保险基金补助3.85万元，财政对工伤保险基金补助0.13万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出3万元。2018年全年共支出559.85万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年人员经费支出：工资福利支出75.18万元，其中基本工资支出23.95万元、津贴补贴支出22.19万元、奖金21.88万元、住房公积金5.38万元、医疗费1.78万元。其他社会保障缴费3.98万元。公用经费用于商品和服务支出3.31万元，其中办公费1.93万元、其他交通费用支出1.38万元。对个人和家庭的补助支出465.06万元。其他资本性支出0.74万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金财政拨款收入支出3万元，主要为彩票公益金项目安排的残疾人文化进家庭“五个一”活动。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门无“三公经费”支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年本部门无培训支出。

3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2018年本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明