宝鸡市金台区工业和信息化局2019年部门预算说明

宝鸡市金台区工业和信息化局2019年部门预算说明

一、单位主要职责及机构设置

区工信局：贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策，指导全区工业行业、信息化产业质量管理工作。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决推进信息化和工业化融合。监测分析全区工业运行态势，进行预测预警，协调解决行业运行发展中的有关问题提出政策建议，负责全区技术改造项目的投资管理。统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设，负责联系驻区省市企业、做好协调服务工作，研究提出全区扶持中小企业发展的政策措施，负责对全区中小企业发展的协调、指导和服务工作，负责全区工业园区协调建设工作。

区科技局：贯彻执行党和国家关于科技工作的方针政策和法律法规；负责管理科技计划、科技成果管理，研究社会发展的重大科技问题；组织全区知识产权保护工作研究科技与社会发展的重大问题，拟订全区科技发展问题，拟订全区科技管理办法及行政规章

二、2019年年度单位工作任务

（一）抓搞好经济运行分析。

（二）加快重点项目建设。

（三）积极争引项目资金。

（四）切实落实安全责任。

（五）加快推进散乱污工业企业综合整治。

（六）加大脱贫攻坚工作力度。

（七）协调部门统筹运作。

（八）提高工业信息化水平。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

包括：

四、单位人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制8人、事业编制12人，工勤编制2人；实有人员30人，其中行政15人、事业13人、工勤2人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位固定资产结余796530.88元。其中：通用设备675545.88元；家具、用具、装具及动植物64170元；专用设备56815元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入413.01万元，其中一般公共预算拨款收入413.01万元，2019年本部门预算收入较上年减少38.359万元，主要原因科学技术支出略有下降；2019年本部门预算支出413.01万元，其中一般公共预算拨款支出413.01万元，2019年本部门预算支出较上年减少38.359万元，主要原因是科学技术支出有所下降。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入413.01万元，其中一般公共预算拨款收入413.01万元，2019年本部门预算收入较上年减少38.359万元，主要原因科学技术支出略有下降；2019年本部门预算支出413.01万元，其中一般公共预算拨款支出413.01万元，2019年本部门预算支出较上年减少38.359万元，主要原因是科学技术支出有所下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出413.01万元，较上年减少38.359万元，主要原因是科学技术支出有所下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出413.01万元，其中：

（1）科学技术行政运行（2060101）95.15万元，较上年减少10.247万元，原因是人员经费支出减少；

（2）应用技术研究与开发（2060402）25万元，较上年金额无发生变化。；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.89万元，较上年减少7.082万元，原因是人员经费支出减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.63万元，较上年减少8.715万元，原因机关养老保险缴费人数减少，养老费金额减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.45万元，较上年减少3.488万元，原因机关职业年金缴费人数减少，职业年金金额减少；

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.42万元，较上年增加0.012万元，原因机关人员增加，工伤保险金额增加；

（7）财政对职工医疗保险基金的补助（2101201）15.87万元，较上年增加1.898万元，原因是医疗保险基数增加，医疗保险费增加；

（8）工业和信息产业监管行政运行（2150501）195.44万元，较上年减少6.748万元，原因是人员经费支出减少；

（9）住房公积金（2210201）23.15万元，较上年减少2.799万元，原因是人员减少；

（10）其他优抚支出（2080899）本年0万元，较上年减少1.2万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出413.01万元，其中：

工资福利支出（301）328.60万元，较上年减少3.948万元，原因是本单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）80.3万元，较上年增加64.6万元，原因是本单位项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.11万元，较上年减少34.011万元，原因是本单位工作人员减少；

（2）2019年本部门一般公共预算支出413.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.60万元；

机关商品和服务支出（502）80.3万元；

对事业单位经常性补助（505）4.11万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

       “三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.30万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年部门综合预算公开报表.XLS