中国共产党宝鸡市金台区委党校 2019年部门预算说明

中国共产党宝鸡市金台区委党校2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

2、在教学安排实施中，突出马克思主义理论教育和党性教育主课地位，把党规党纪和理想信念教育列为各个班次的必修课。

3、发挥科研资政作用。科研紧紧围绕教学展开以更多有价值的研究成果服务于党校教育培训，为党员干部学习贯彻中央、省、市、区精神提供正确引领和学理支撑。

4、负责全区党员发展对象的教育与培训工作，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

内部机构设置：

党校内设四个科室，分别是办公室、教务室、教研室、总务室。

二、2019年年度部门工作任务

1、积极参加陕西省委党校第三十三次理论研讨会，完成征文10篇。

2、积极参加宝鸡市委党校第二十三次理论研讨会，完成征文8篇。

3、完成金台区2019年干部培训计划。

4、加大与区级各部门横向联合办学的力度，促进全区干部教育培训。

5、根据全区党员发展情况，完成入党积极分子培训任务。

6、定期组织教师下基层调查研究，完成3篇区情研究调研报告。

7、协助镇街和区级机关各部门搞好党员培训工作。

8、开展质量提升月和调研月活动。

9、完成支部党建工作以及党风廉政建设工作。

10、按照区扶贫办和陈仓镇扶贫办安排，完成全年脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员15人，其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

本部门截止到2018年底，固定资产总值为67.25万元，其中通用设备29.7万元，家具22.1万元，图书15.5万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款224.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门预算无涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入224.27万元，其中一般公共预算拨款收入224.27万元，2019年本部门预算收入较上年增加11.4万元，主要原因是人员及工资变动；2019年本部门预算支出224.27万元，其中一般公共预算拨款支出224.27万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.4万元，主要原因是人员及工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入224.27万元，其中一般公共预算拨款收入224.27万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.4万元，主要原因是人员及工资变动；2019年本部门财政拨款支出224.27万元，其中一般公共预算拨款支出224.27万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.4万元，主要原因是人员及工资变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出224.27万元，较上年增加11.4万元，主要原因是人员及工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出224.27万元，其中：

（1）干部教育（2050802）161.87万元，其中，人员经费为129.07万元，公用经费32.8万元，公用经费增加0.2万元，

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）11.21万元，较上年减少10.86万元，原因是离休干部自然衰减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.38万元，较上年减少0.28万元，原因是人员变动，退休与进入新人待遇差；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.55万元，较上年减少0.12万元，原因是人员变动，退休与进入新人待遇差；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.22万元，

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.83万元，较上年增加0.88万元，原因是人员增加；

（7）住房公积金（2210201）12.23万元，较上年增加0.49万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出224.27万元，其中：

工资福利支出（301）180.14万元，较上年增加23.68万元，原因是工资变动及人员增加；

商品和服务支出（302）32.8万元，较上年增加10.2万元，原因是人员增加及培训费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.33万元，较上年减少22.48万元，原因是离休人员自然衰减；

（2）2019年本部门一般公共预算支出224.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.14万元；

机关商品和服务支出（502）32.8万元；

对个人和家庭的补助（509）11.33万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，本部门无因公出国预算经费；公务接待费0万元，较上年减少0.8万元，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费支出；本部门无公务用，无车用车购置费。

培训费和去年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.8万元，较上年增加0.2万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

中国共产党宝鸡市金台区委员会2019年部门综合预算公开报表.XLS