宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 17:14:10

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。

3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。

4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。

6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、2018年年度工作任务

我们将以十九大精神为指导，以五大发展理念为引领，扎实落实“四区建设”工作任务，建好园区平台，做大园区规模，做强新型工业。通过对传统行业挖潜改造，巩固原石油机械制造和机床配件两大主导产业，通过招商引资致力转型升级，努力培育电动汽车、智能制造、新能源等新型产业集群，重点做好标准化厂房建设，努力将金河工业园打造成为在全省范围内具有一定影响的“生态、科技、效益”精品园区。

1、加快招商项目落地建设。正式签约或洽谈的一批优质项目地落地建设将是我管委会下一阶段的重中之重，电动汽车空调压缩机项目已投入生产，下一步将从前产业链入手，引入上下游配套企业，倾力打造电动汽车产业园；关天工程研究院已签订合作协议，注册工作也已完成，正在进行入驻前的各项建设工作；金宝玉可降解塑料项目已开始办理征地手续。今后我们将全力做好服务工作，加快项目建设进度。固高长江研究院等项目正在积极对接，下一步将落实优惠政策，争取早日签订合同。

2、加快标准厂房建设。继续加快标准化厂房建设步伐，推动工业小镇全面启动。一是推进与机床厂合作共建的机床产业配套园建设速度，力争完成1万平方米厂房面积，打造电动汽车产业园；二是鼓励惠昌铸业、伟力达、煤炭物流园、泰昌隆等有意向或者有闲置土地的企业开建标准化厂房；三是完成土地收储工作，启动智创中心建设，包括5000平方米标准化厂房；四是与东旭集团合作，按照PPP合作共建模式，启动40万平方米标准化厂房二期建设工作。

3、加快基础配套设施建设。加快天然气支管网建设步伐，协调天然气公司和环保部门，争取煤改气相关政策，尽早使企业和村民享受到清洁、方便、可靠的能源。对沿河路进行翻新工作，确保惠昌铸业等企业出行有保障。全面检修路灯和监控设施，并积极争取年底前点亮园区所有道路路灯，实现监控全覆盖。

4、加快土地手续报批工作。加快兆丰电器、华特、鼎盛、畅达等土地供地手续办理，早日处理完毕前期土地方面的遗留问题。全力上报新征用储备用地160亩，完善各项手续。

5、加快园区物业化管理工作。物业化管理目前已完成前期调研，及物业管理化方案编写。下一步将通过网络、研讨、实际参观等方式学习科技工业园的先进管理模式及管理理念，对物业管理化方案进一步进行研讨及修改，争取早日签订物业管理接管合同，完成园区各项资料移交，完成园区水、电、路、绿化等一系列公共设施移交工作，尽快完成工业园物业化管理的正式运行。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

区政府直属事业

区财政局全额拨款

150平方米

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算153.095万元，其中：财政拨款153.095万元。

2018年全年支出预算153.095万元，其中：基本支出147.87万元，项目支出5.225万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出138.634万元，对个人和家庭的补助支出7.436万元，商品和服务支出1.8万元，基本支出合计147.87万元，比2017年基本支出预算153.272万元减少了5.402万元。

2018年项目支出5.225万元，比2017年的支出0万元同期增加5.225万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	153.095	一、一般公共服务支出		一、基本支出
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	138.634
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	7.436
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	1.8
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	5.225
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	153.095	本年支出合计		本年支出合计	153.095
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	153.095	功能分类支出总计		经济分类总计	153.095

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


	合计
	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会	153.095			153.095

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	合计	153.095	147.87	5.225
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.394
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出		4.958
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.12
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		3.9
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		124.287
2210201	住房公积金		7.436

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	153.095	147.87	5.225
301	工资福利支出		138.634	5.225
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30104	其他社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出		1.8
30201	办公费(含印刷咨询手续费)
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助支出		7.436
30301	离休费
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助
30311	住房公积金
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	0.58			0.28				0.3
	金河工业园管理委员会（本级））	0.58			0.28				0.3