金台区人民政府
宝鸡市金台区交通运输局2018年部门预算说明
宝鸡市金台区交通运输局2018年部门预算说明
一、主要职责
根据有关文件规定，交通运输局主要是负责区内道路的建设养护和管理工作。
二、2018年年度工作任务
2018年我局主要工作任务是继续实施为期27个月的S212过境公路项目的建设工作，进一步加大力度进行农村公路进村最后一公里项目的实施和验收工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
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金台区交通运输局 |
行政 |
12 |
13 |
四、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算500.49万元，这些款项都来源于区级财政公共预算拨款。
2018年全年支出预算500.49万元，其中：基本支出130.49万元，项目支出370万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出116.83万元，对个人和家庭的补助支出10.86万元，商品和服务支出2.8万元，基本支出合计130.49万元，比2017年基本支出预算有所下降。
2018年项目支出370万元，比2017年的支出270万元同期增加100万元。主要是因为项目支出有利息增加.
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2018年部门预算报表
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收支预算总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
500.49 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
130.49 | |
|
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
116.83 | ||
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三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
10.86 | ||
|
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
2.8 | ||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
|
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
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其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
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六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
26.81 |
商品和服务支出 |
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|
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
6.67 |
转移性支出 |
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|
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
300 | ||
|
十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
70 | |||
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十四、交通运输支出 |
456.15 |
其他支出 |
|||
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
10.86 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、上年结转 |
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公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
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|
基金预算结余 |
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|
国有资本经营预算结转 |
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收 入 总 计 |
500.49 |
功能分类支出总计 |
500.49 |
经济分类总计 |
500.49 |
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
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单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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|
合计 |
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宝鸡市金台区交通运输局 |
500.49 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位:万元 | |||||
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
2140101 |
行政运行 |
130.49 |
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2440106 |
公路养护 |
70 |
|||
|
公路债务利息 |
300 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
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|
单位:万元 | |||||
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
500.49 |
500.49 |
370 |
道路建设利息及日常养护费 | |
|
301 |
工资福利支出 |
116.83 |
116.83 |
||
|
30101 |
基本工资 |
47.48 |
47.48 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
19.82 |
19.82 |
||
|
30103 |
奖金 |
3.96 |
3.96 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
15.93 |
15.93 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19 |
19 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.6 |
7.6 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.04 |
3.04 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
2.8 |
2.8 |
||
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
0.78 |
0.78 |
||
|
30205 |
水费 |
0.47 |
0.47 |
||
|
30206 |
电费 |
0.9 |
0.9 |
||
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30207 |
邮电费 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
0.4 |
0.4 |
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|
30213 |
维修(护)费 |
||||
|
30215 |
会议费 |
||||
|
30216 |
培训费 |
||||
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30217 |
公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
10.86 |
10.86 |
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|
30301 |
离休费 |
||||
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30303 |
退职费 |
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30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
||||
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30305 |
生活补助 |
||||
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30311 |
住房公积金 |
10.86 |
10.86 |
||
|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
||||
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
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宝鸡市金台区交通运输局 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
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六、补充说明：
1、单位资产情况说明：金台区交通运输局共有资产22.27万元，其中通用设备8.05万元，办公家具5.82万元，专用设备2.62万元，电器设备5.78万元.
2、政府采购够说明：金台区交通运输局本年度内无政府采购计划，故无《政府采购计划表》。
3、“三公”经费及会议费、培训费支出计划尽量减少接待次数及人员，使三公经费较上年有所减少。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。
主办：金台区人民政府 陕ICP备19001640-1号 网站标识码：6103030010
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