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宝鸡市金台区工业和信息化局科技局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:20:02

一、主要职责

区工信局：贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策，指导全区工业行业、信息化产业质量管理工作。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决推进信息化和工业化融合。监测分析全区工业运行态势，进行预测预警，协调解决行业运行发展中的有关问题提出政策建议，负责全区技术改造项目的投资管理。统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设，负责联系驻区省市企业、做好协调服务工作，研究提出全区扶持中小企业发展的政策措施，负责对全区中小企业发展的协调、指导和服务工作，负责全区工业园区协调建设工作。

区科技局：贯彻执行党和国家关于科技工作的方针政策和法律法规；负责管理科技计划、科技成果管理，研究社会发展的重大科技问题；组织全区知识产权保护工作研究科技与社会发展的重大问题，拟订全区科技发展问题，拟订全区科技管理办法及行政规章

二、2018年年度工作任务

（一）上级下达的重点工作

1、实施中小微企业培育工程，全面落实中小微企业扶持政策，推动企业快速成长，年内新增规模以上工业企业10户。

2、规模以上工业增加值增速9%。

3、完成标准化厂房建设6000平方米。

4、非公经济增加值占GDP比重46.47%；新增小微企业800户。

5、认真做好“联企”活动。

6、招商引资：到位资金24000万元，其中省际到位资金14400万元；引进外资额100万美元，引进亿元以上重大产业化项目1个。

7、争取中省资金6500万元，市级资金1100万元。

（二）职能目标任务。

8、强化工业运行监测，对75户规上企业实行动态管理，确保工业经济稳步增长。

9、加快智慧城市建设步伐。

10、项目建设：抓好25个工业项目建设，确保8个续建项目建成投产，17个新建项目建设过半。

11、争取中省市国家产业政策支持，积极为工业企业争取项目资金、项目贷款、贷款贴息等，支持中小微企业转型发展。

12、继续做好“优质葡萄生产技术研究与推广示范基地项目”后续工作。

13、完成2018年区级科技进步项目征集立项工作；做好省上2019年科技项目的申报及市上2018年科技项目的申报工作，争取市以上科技项目2项。

14、加强科技服务体系建设，做好科技特派员和农业科技专家队伍的管理工作。加强督促检查。

15、帮助企业基地搭建技术合作平台，建立研发机构；加强与西北农林科技大学等大专院校的培训合作；全年培训农民人数不少于1000人。

（三）“追赶超越”工作

16、加强规上企业运行监测，助力东岭集团突破2000亿产值；

17、推动中车时代扩能技改项目开工建设。

18、力争市级轨道交通产业园落户我区。

19、着力破解“科技创新支撑引领作用不够”、22、大力扶持军民融合企业发展。

（四）创新工作

20、创新工作一项。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房（面积）

宝鸡市金台区工业和信息化局

行政

全额财政拨款

22人，其中科技局8人

30人，其中科技11人

42人，其中科技6人

2人

350，其中科技132

四、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算451.369万元，其中：财政拨款451.369万元。

2018年全年支出预算451.369万元，其中：基本支出386.369万元，项目支出65万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出332.548万元，对个人和家庭的补助支出38.121万元，商品和服务支出15.7万元，基本支出合计386.369万元，比2017年基本支出预算329.05万元增加3.498万元。

2018年项目支出65万元，比2017年的支出86万元同期减少21万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、公共预算拨款	451.369	一、一般公共服务支出		一、基本支出	386.369
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	332.548
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	38.121
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	15.7
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	65
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出	170.771	工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出	65
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出	280.598
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出

本年收入合计	451.369	本年支出合计	451.369	本年支出合计	451.369
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收入总计	451.369	功能分类支出总计	451.369	经济分类总计	451.369

部门财政预算拨款收入预算表
								单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款


J58001	合计宝鸡市金台区工业和信息化局	451.369	451.369		451.369

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	区工业和信息化局	451.369	386.369	65
	区工业和信息化局（本级）	280.598	240.598	40
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.72	10.972
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.737	30.737
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.295	12.295
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.246	0.246
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.996	7.996
2150501	行政运行	162.188	162.188
2150510	工业和信息产业支持	40		40
2210201	住房公积金	16.164	16.164
	区科技局	170.771	145.771	25
2060101	行政运行	105.397	105.397
2060402	应用技术研究与开发	25		25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.608	16.608
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.643	6.643
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.162	0.162
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	5.976	5.976
2080899	其他优抚支出	1.2	1.2
2210201	住房公积金	9.785	9.785

部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
					单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	386.369	386.369
301	工资福利支出	332.548	332.548
30101	基本工资	111.523	111.523
30102	津贴补贴	62.541	62.541
30103	奖金	6.04	6.04
30104	其他社会保障缴费	14.38	14.38
30106	伙食补助费
30107	绩效工资(财政支付)	49.869	49.869
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.345	47.345
30109	职业年金缴费	18.938	18.938
30199	其他工资福利支出	21.912	21.912
302	商品和服务支出	15.7	15.7
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	4.98	4.98
30205	水费
30206	电费	0.89	0.89
30207	邮电费	0.51	0.51
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.02	0.02
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	9.3	9.3
303	对个人和家庭补助支出	38.121	38.121
30301	离休费	8.932	8.932
30303	退职费
30304	抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金）
30305	生活补助	3.24	3.24
30311	住房公积金	25.949	25.949
30399	其他对人人和家庭的补助支出

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
J0101	宝鸡市金台区工业和信息化局	0.02	0.02		0.02