宝鸡市金台区人民政府办公室 2018年部门综合预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:20:38

宝鸡市金台区人民政府办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。

二、预算单位构成及经费管理方式

本部门由机关本级和3个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离休人数	长期聘用人数	办公用房面积	实有车辆数
政府办（本级）	行政	全额	22	17	1	15	9526	4
机关后勤服务所	事业	全额	13	16			5806
行政服务中心	事业	全额	5	5
政务信息办公室	事业	全额	4	4

三、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算966.521万元，其中：财政拨款966.521万元，非税收入拨款0万元，公共预算结转0万元。

2018年全年支出预算966.521万元，其中：基本支出966.521万元，项目支出0万元。

（二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出499.827万元，对个人和家庭的补助支出43.326万元，商品和服务支出423.368万元，基本支出合计966.521万元，比2017年基本支出预算943.71万元增加22.811万元。

（三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

四、2018年部门预算报表收支预算总表
				单位：千元
收入		支出
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、财政预算拨款	9665.21	一、一般公共服务	8230.4	一、工资福利支出	4998.27
年初预算	9665.21	二、外交	0	二、商品和服务支出	4233.68
系统专款拨款控制数	0	三、国防	0	三、对个人和家庭的补助	433.26
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数	0	四、公共安全	0	四、对企事业单位的补助	0
罚没办案补助拨款控制数	0	五、教育	0	五、转移性支出	0
专项收入安排的拨款控制数	0	六、科学技术	0	六、赠与	0
二、预算外收入安排支出控制数	0	七、文化体育与传媒	0	七、债务利息支出	0
专户核拨的预算外资金	0	八、社会保障和就业	909.48	八、债务还本支出
批准留用的预算外资金	0	九、社会保险基金支出	0	九、基本建设支出	0
三、事业收入（不含预算外资金）	0	十、医疗卫生与计划生育	204.7	十、其他资本性支出	0
四、事业单位经营收入	0	十一、节能环保	0	十一、贷款转贷及产权参股	0
五、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数	0	十二、城乡社区事务	0	十二、其他支出	0
六、其他收入	0	十三、农林水事务	0
七、上级补助收入	0	十四、交通运输	0
八、附属单位上缴收入	0	十五、资源勘探信息等事务	0	十三、对附属单位补助支出	0
九、用事业基金弥补收支差额	0	十六、商业服务业等事务	0	十四、上缴上级支出	0
		十七、金融支出	0	十五、事业单位经营支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等事务	0
		二十、住房保障支出	320.62
收入总计	9665.21	功能分类支出总计	9665.2	经济分类总计	9665.21

部门财政预算拨款收入预算表
							单位：千元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入						非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款		国有资本经营收入拨款


	合计	9665.21	9665.21		9665.21
Y0801	区政府办（本级）	9665.21	9665.21		9665.21

部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）　　　　　　　　　　单位：千元
科目编码		部门（科目）名称						合计		基本支出			项目支出			备注
		区政府办						9665.21		9665.21
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						8230.41		8230.41
2080501		归口管理的行政单位离退休						112.64		112.64
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						565		565
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						226		226
2082702		财政对工伤保险基金的补助						5.84		5.84
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助						204.7		204.7
2210201		住房公积金						320.62		320.62
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
												单位：千元
单位编码	单位名称		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费
				小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
							小计		公务用车购置经费		公务用车运行维护费
	合计		420	120		40	80				80			250	50
S0201	区政府办（本级）		420	120		40	80				80			250	50